2019年部门预算公开说明
目录
一、部门主要职责职能及机构设置情况
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、名词解释
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
1、 职能职责
贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作；负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，维护场所的安全稳定；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。
2、 机构设置
益阳市强制隔离戒毒所是市司法局主管的、公务员编制的行政单位。下设十一个乡、科级内设机构，分别为：办公室、政工科、监察室、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、康复教育大队、常规矫治大队、回归适应大队、医疗戒护大队。本所全额预算事业编制92名。现有在职在岗人员89名，退休干部51名。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
2019年部门预算报告编制范围包括：益阳市强制隔离戒毒所，无下级预算单位。
2019年一般公共预算拨款收入2054.75万元，财政专户拨款100万元，未纳入财政专户的自有资金10.5万元，合计收入2165.25万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1337.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为827.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目商品和服务支出797.29万元，主要用于强戒人员生活和场所设施建设。工资福利支出30万元，主要用于协警工资。
三、预算收支增减变化情况说明
收入包括一般公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入、未纳入财政专户的自有资金和财政专户非税收入；支出包括一般公共预算支出和项目支出等。
１、收入预算，2019年年初预算数2165.25万元，其中，一般公共预算拨款收入2054.75万元，财政专户拨款100万元，未纳入财政专户的自有资金10.5万元，收入较去年增加438.42万元，主要原因是根据上级部署，上调了在职和退休人员工资水平，所以公共财政预算收入有所增加。
2、支出预算，2019年年初预算数2165.25万元，其中，基本支出1337.96万元，比上年增加130.31万元，主要原因：是上调了在职和退休人员的工资水平。项目支出827.29万元，比上年增加308.11万元，主要原因：场所硬件设施修缮更新的需要。
四、机关运行经费安排情况说明 （一）、机关运行经费
2019年益阳市强制隔离戒毒所的机关运行经费当年一般公共预算拨款1183.38万元，比2018年预算多了174.14万元，原因主要是加班执勤津贴的加入。
（二）、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费8万元，公务用车运行费21万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
五、政府采购安排情况说明
无
六、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况说明
单位车辆保有量合计3辆，其中：执法执勤车辆3辆。
单价50万元（含）以上通用设备：无。
单价100万元（含）以上通用设备：无。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对主体班成本费项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2019年部门整体支出和2019年度部门预算公开等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。
