目 录
第一部分 益阳市人民防空办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市人民防空办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市人民防空办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市人民防空办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律、法规,执行省人民防空的基本战略方案，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家和省批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防空建设.战时组织开展城市人民防空空袭斗争。
（四）组织管理人民防空通信警报和信息化建设.负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。
（五）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
（六）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能.组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。协助县市党委管理县市人民政府人民防空主管部门领导班子。
（七）管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。
（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。
（九）承担市人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。
（十）承办市人民政府、益阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。
二、机构设置
益阳市人民防空办公室下设办公室、指挥通信科、人事科、工程科、法规科、应急救援科,三个二级机构：益阳市人防质量监督站、益阳市人防工程管理站、益阳市人防信息保障中心。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市人民防空办公室部门决算包括市本级决算、益阳市人防质量监督站决算、益阳市人防工程管理站决算、益阳市人防信息保障中心决算。
第二部分 益阳市人民防空办公室2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市人民防空办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市人民防空办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市人民防空办公室2018年度收入总计2807.24万元，比上年同期增加214.28万元，上升8.26%；支出总计2485.12万元，比上年同期增加365.59万元，上升17.25%。
二、关于益阳市人民防空办公室2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计2807.24 万元，其中：财政拨款收入2567.92万元，占 91.47%；其他收入239.1万元，占8.52%。
三、关于益阳市人民防空办公室2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计2485.12万元，其中：基本支出1098.68万元，占 44.21%；项目支出1386.44 万元，占55.79%。
四、关于益阳市人民防空办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计2567.92万元，比上年同期减少25.04万元，下降0.97%；财政拨款支出总计2246.02万元，比上年同期增加126.49万元，上升5.97%。
五、关于益阳市人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计2567.92万元，比上年同期减少25.04万元，下降0.97%；一般公共预算财政拨款支出总计2246.02万元，比上年同期增加126.49万元，上升5.97%。
六、关于益阳市人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.68万元，其中人员经费支出618.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他工资福利支出等。公用经费支出228.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。
七、关于益阳市人民防空办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算拨款。
八、关于益阳市人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.4万元，支出决算为54.87万元，完成预算的75.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为42.98万元，完成预算的76.75%；公务接待费支出决算为11.88万元，完成预算的72.44%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算根据车辆保有量下达，大大超出实际支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.98万元，占59.36%；公务接待费支出决算为11.88万元，占16.41%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严控三公经费支出。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
运行经费支出：42.98万元，主要用于购置车辆、车辆维修，加油。
3、公务接待情况说明
公务接待支出11.88万元，国内公务接待149批次，接待706人。接待支出主要用于餐饮住宿接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本部门2018年度预算公共财政预算拨款599.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款1882.10万元，年中追加86.27万元。
本部门2018年度决算支出2485.13万元，结余1330.32万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出1098.68万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购193.97万元，其中，政府采购工程支出120.20万元，政府采购服务支出48.78万元，购置车辆24.99万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
