目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市人民防空工程质量监督站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市人民防空工程质量监督站2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市人民防空工程质量监督站单位概况
一、主要职能
负责监管专用人民防空工程的质量，会同有关部门监督管理结合民用建筑修建的防空地下室、城市地下空间开发利用兼顾人民防空的工程质量。
二、机构设置
我站是隶属于益阳市人民防空办公室的二级机构，无下设二级机构。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市人民防空工程质量监督站部门决算包括：益阳市人民防空工程质量监督站部门决算。
第二部分 益阳市人民防空质量监督站2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市人民防空质量监督站2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市人民防空质量监督站2018年度收入支出决算总体情况说明
市人防质监站2018年度收入总计88.09万元，比上年同期增加31.45万元，增长55.5%；支出总计86.36万元，比上年同期增加4.51万元，增长5.5%。主要原因：人员增资，增加了工资福利支出。
二、关于益阳市人民防空质量监督站2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计88.09万元，其中：财政拨款收入33.89万元，占 38.4%，其他收入54.2万元，占61.6%。
三、关于益阳市人民防空质量监督站2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计86.36万元，其中：基本支出86.36万元，占100%。
四、关于益阳市人民防空质量监督站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计33.89万元，比上年同期减少22.75万元，下降40.1%；财政拨款支出总计86.36万元，比上年同期增加4.51万元，增长5.51%。主要原因：调资增加了人员支出。
五、关于益阳市人民防空工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计88.09万元，比上年同期增加31.45万元，增加55.5%；一般公共预算财政拨款支出总计86.36万元，比上年同期增加4.51万元，增长5.51%。主要原因：调资增加了人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出84.43万元，占97.7%；国防支出1.93万元，占2.3%。
六、关于益阳市人民防空工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.36万元，其中人员经费支出40.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出45.38万元。主要包括：办公费、印刷费。
七、关于益阳市人民防空工程质量监督站2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款。
八、关于益阳市人民防空工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.44万元，完成预算的64.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的60.4%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的73.6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，占60.4%；公务接待费支出决算为2.21万元，占73.6%。2018年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：人防工程数量增加导致工程质监用车的运行和维护费较上年略有增加。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台。
运行经费支出：4.23万元，主要用于人防工程质量监督用车的运行和维护。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.21万元，国内公务接待28批次，接待161人。接待支出主要用于：省办人防质监主管部门的检查和指导工作公务接待，及其他地市州和本市区、县人防质监部门业务咨询和经验交流的公务接待。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
年初预算批复收入总计86.16万元，一般公共财政预算拨款 31.96万元，上级拨款收入 54.2万元。年终决算支出合计86.36万元，其中基本支出40.98 万元，公用经费支出45.38 万元。收支基本持平。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出45.38万元，较上年增加1.66万元，增加3.7%。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
