第三部分

益阳市人民防空工程管理站2018年度部门决算情况说明 

一、关于益阳市人民防空工程管理站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民防空工程管理站2018年度收入总计281.74万元，比上年同期减少11.16 万元，下降4%；支出总计135.76万元，比上年同期减少108.64万元，减少39%；。主要原因：按国家政策节省开支。 

二、关于益阳市人民防空工程管理站2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计281.74万元，其中：财政拨款收入131.49万元，其他收入92万元，事业基金弥补收支差额51.16万元，年初结转结余：7.1万元。 

三、关于益阳市人民防空工程管理站2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计135.76万元，其中：基本支出99.03万元，公用经费支出36.73.

 四、关于益阳市人民防空工程管理站2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计131.49万元，比上年同期减少102.03万元，下降78%；财政拨款支出总计135.76万元，比上年同期减少108.64万元，下降83%。主要原因：人员减少，按国家政策节约人员开支。

五、关于益阳市人民防空工程管理站2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计131.49万元，比上年同期减少102.03万元，下降78%；一般公共预算财政拨款支出总计135.76万元，比上年同期减少108.64万元，下降83%。主要原因：人员退休，开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 人员工资福利支出（类）基本工资（款）福利支出（项）财政拨款支出 99.03万元，主要用于：发放人员工及各种福利费用支出。

2.公用经费支出（类）办公费用（款）及各项费用支（项）财政拨款支出 36.73万元，主要用于：人防工程维护管理。

六、关于益阳市人民防空工程管理站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出135.76万元，其中人员经费支出99.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费支出36.73万元。主要包括：办公费、印刷费……。

七、关于益阳市人民防空工程管理站2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计131.49万元，比上年同期减少102.03万元，下降78%；政府性基金预算财政拨款支出总计135.76万元，比上年同期减少108.64万元，下降83%。主要原因：按国家政策节约开支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   **（类）支出 **万元，占 **%……

八、关于益阳市人民防空工程管理站2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为32.25万元，完成预算的293%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.74万元，完成预算的279%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的14%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于0预算数的主要原因：购买公务用车一台。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.74万元，占279%；公务接待费支出决算为 1.5万元，占14%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：购买公务用车一台。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：……

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：24.99万元，购置数1台，保有量1台

运行经费支出：5.75万元，主要用于油费、保养费等

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.5万元，国内公务接待27批次，接待157人。接待支出主要用于人防工程学习交流。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

年初部门预算：收入总计281.74万元，一般公共预算财政拨款131.49万元， 上级拨款收入92万元， 用事业基金弥补收支差额资金：51.16主要用于人员的基本经费支出，年初结转结余收入7.1万元。

2、支出：135.76万元。其中，基本支出99.03万元 ，公用经费支出36.73万元。

3、年终结余10.08万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出135.76万元，较上年减少108.64万元，增减83%，主要原因是：按国家政策节约开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购24.99万元，其中，政府采购货物支出24.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，购买公务用车一台。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车无、一般公务用车无辆、一般执法执勤用车无辆、工程维护巡查车1辆、其他用车无辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万正以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人防工程管理站2018年度部门决算公开表.xls