目 录
第一部分 益阳市人民防空指挥信息保障中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分： 益阳市人民防空指挥信息保障中心单位概况
一、主要职能：加强指挥信息系统设备的维护管理，使其处于良好的工作状态，加强人民防空指挥信息系统维护管理，确保人民防空指挥通信畅通是指挥信息保障中心的主要工作。人民防空工作随着时代的发展对通信指挥手段的要求不断提高，指挥体系的更新换代与升级改造必须适应发展的需要。
（一）多媒体综合报警系统维护管理。
1、按照设备维护保养要求，做到定期对设备设施进行维护检修，每月了解设备安全状况，认真登记相关数据，完善相关资料统计，同时努力促进防空警报社会化管理进程，圆满完成年度试鸣防空警报活动。
2、根据防空警报实际情况，及时完成警报终端设备设施维护维修及更新换代。
3、配合指挥通信科完成新增警报设备的安装调试工作。
（二）短波（超短波）电台战备值勤。
1、根据省办下达的绩效考核目标任务，短波（超短波）电台坚持每天在规定时间段与省办联络，每周一、三、五与所属县（市）联络1次，按照要求做好联络情况登记。
2、积极组织专业队伍对电台进行维护管理及操作使用训练，准确掌握其技术性能和相关数据。
3、组织管理人民防空通信警报和信息化建设.负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全市人民防空通信警报畅通。
二、机构设置
益阳市人民防空指挥信息保障中心是益阳市人民防空办公室下面的二级机构单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市人民防空指挥信息保障中心单位部门决算包括：益阳市人民防空指挥信息保障中心单位部门决算。
第二部分： 益阳市人民防空办指挥信息保障中心2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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财决公开07表 |
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部门：益阳市人民防空指挥信息保障中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
决算数 |
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一、支出合计 |
3.3 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
2.2 |
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（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
2.2 |
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3.公务接待费 |
1.1 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
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2.因公出国（境）人数（人） |
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3.公务用车购置数（辆） |
0 |
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4.公务用车保有量（辆） |
1 |
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5.公务接待批次（批） |
30 |
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6.公务接待人数（人） |
200 |
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注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
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4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
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5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
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6、注明公务接待批次和人数。 |
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附注：益阳市人民防空办指挥信息保障中心因为单位性质，部分资金涉密，仅公开“三公”经费，所以表1-6、表8不予公开。
第三部分
益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心2017 年度收入支出决算总体情况说明：
益阳市人民防空指挥信息保障中心2017年度收入总计217.79万元，比上年同期/减少33.37万元，下降0.15%；支出总计174.12万元，比上年同期/减少58.43万元，下降0.33%；。主要原因：人员减少，按国家政策节约人员开支。
二、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 217.79 万元，其中：财政拨款收入170.69万元，事业基金弥补收支差额36.88 万元，年初结转结余：10.23万元。
三、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计174.12万元，其中：基本支出135.68万元，公用经费支出 ：38.44万元。
四、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计217.79万元，比上年同期/减少33.37万元， /下降0.15%；财政拨款支出总计174.12万元，比上年同期/减少58.43万元，下降0.33%。主要原因：主要原因：人员减少，按国家政策节约人员开支。
五、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计170.69万元，比上年同期/减少57.61万元， /下降0.33%；一般公共预算财政拨款支出总计174.12万元，比上年同期/减少58.43万元， /下降0.33%。主要原因：人员退休，开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.人员工资福利支出（类）基本工资（款）福利支出（项）财政拨款支出 135.68万元，主要用于：发放人员工及各种福利费用支出。
2.公用经费支出（类）办公费用（款）及各项费用支（项）财政拨款支出 38.44万元，主要用于：人防信息保障中心开展各项业务活动情况。
六、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元，其中人员经费支出 135.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费支出 38.44万元。主要包括：办公费、印刷费……。
七、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于益阳市人民防空指挥信息保障中心单位2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为3.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，公务接待费支出决算为1.1万元，2017 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，公务接待费支出决算为 1.1万元，2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要因：节约开支。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：……
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台运行经费支出：2.2万元，主要用于：通信保障专用车使用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.1万元，公务接待30批次，接待200人。接待支出主要用于：便于开展各项业务活动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支变化情况。
本部门2017年部门决算收支完成情况。
1、收入：217.79万元。一般公共预算财政拨款170.69万元， 用事业基金弥补收支差额资金：36.88主要用于人员的基本经费支出，年初结转结余收入10.23万元。
2、支出：174.12万元。其中，基本支出135.68万元 ，公用经费支出38.44万元。
3、年终结余6.8万元。
（二）机关事业经费支出情况。
本部门2017年度机关事业经费支出174.12万元，较上年度减少58.42万元，增减0.33%，主要原因是：人员退休，开支减少。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于通信保障专用车使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
