目 录
第一部分 益阳市电子政务办单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市电子政务办单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市电子政务办单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市人民政府电子政务管理办公室概况
一、主要职能
拟订电子政务、数字城市工作规范性文件和政策，经批准后组织实施。会同有关部门组织实施电子政务、数字城市相关技术和应用标准；负责对区县（市）和市直部门电子政务发展工作进行综合管理、协调推进和业务指导；负责对区县（市）人民政府和市直部门报批建设电子政务项目、数字城市项目实施前置审查；负责基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全；负责建立全市电子政务骨干网，推进内网、外网资源整合;负责全市政府机关协同办公系统的建设、运行和维护；依托电子政务外网，大力推进无纸化办公;负责中国益阳门户网站为主站的政府网站群体系的建设、管理与维护运行；会同有关部门推进政府信息网上公开工作；为市人民政府有关会议和活动提供技术服务;负责电子政务信息安全的技术管理工作；负责电子政务、数字城市、信息技术等相关培训工作;负责互联网+政务服务和智慧城市、信息惠民工程等规划、建设和管理。
二、机构设置
市人民政府电子政务管理办公室全额拨款事业编制11名，其中：主任（副处级）1名，副主任（正科级）2名，总工程师（正科级）1名，科长（副科级）3名。内设三个副科级职能科室，综合科、网站管理与运行维护科、开发应用管理科。
三、部门决算单位构成
益阳市人民政府电子政务管理办公室无二级机构，决算单位构成仅为本单位。
第二部分 2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度收入总计3855.5万元，比上年同期增加2435.35万元，增长170%；支出总计2236.29万元，比上年同期增加812.45万元，增长57%。主要原因：2017年所增收入为政府网站建设资金。
二、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计3855.5万元，其中：财政拨款收入3855.5万元，占100%,无其它收入。
三、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计2236.29万元，其中：基本支出217.98万元，占9.74%；项目支出2018.31万元，占90.26%。
四、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度收入总计3855.5万元，比上年同期增加2435.35万元，增长170%；支出总计2236.29万元，比上年同期增加812.45万元，增长57%。主要原因：2017年所增收入为政府网站建设资金。
五、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度收入总计3855.5万元，比上年同期增加2435.35万元，增长170%；支出总计2236.29万元，比上年同期增加812.45万元，增长57%。主要原因：2017年所增收入为政府网站建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出1228.41万元,公共安全支出953.41万元;科学技术支出2万元;文化体育与传媒支出42.18万元;医疗卫生与计划生育支出4.14万元;住房保障支出6.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 工资福利支出150.71万元，主要用于工作人员工资发放和社保缴费。
2.商品服务支出财政拨款支出42.11万元，主要用于日常办公支出。
3.对个人及家庭补助24.52万元, 主要用于配置公积金、人才引进人员生活费、干职工体检及其它。
4.其余2018.31万元为电子政务平台建设项目支出。
六、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.98万元，其中人员经费支出150.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴及养老保险缴费等；公用经费支出42.11万元。主要包括：办公费、印刷费、物业费、公车维护费及其它; 对个人及家庭补助24.52万元, 主要用于配置公积金、人才引进人员生活费、干职工体检及其它。
七、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
益阳市人民政府电子政务管理办公室无政府性基金收入。
八、益阳市人民政府电子政务管理办公室2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.15万元，完成预算的70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.11万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的26%。无出国费用。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位一把手把关，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.11万元，占87.23%；公务接待费支出决算为1.05万元，占12.88%。2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数略有增加,其主要原因：2016年因公车改革的原因，单位公车停放办公楼地下车库四个月未发生费用,没有如实反映当年公车支出的应发生数。
1、因公出国（境）情况说明
本年度本单位无因公出国（境）人员
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：本单位本年度未购置公车，保有量1台。运行经费支出：7.11万元，主要用于公务出行及应急。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.05万元，国内公务接待5批次，接待40人。接待支出主要用于接待上级及同级地州市电子政务部门考察调研及政务平台系统上线人员。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
（二）机关运行经费支出情况。
（三）政府采购支出情况。
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年度收入合计3855.5万元，其中：财政拨款收入3855.5万元，占100%,无其它收入。2016年度支出合计1423.84万元，其中：基本支出127.53万元，占8.96%；项目支出1296.32万元，占91.04%。
（二）机关运行经费支出情况。 机关运行经费支出42.75万元。较上年增加26万元，主要原因是：人员增加.
（三）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购支出为2051.58万元，其中，政府采购货物支出840.02万元，政府采购工程支出345.55万元，政府采购服务支出866.01万元
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车.
（五）预算绩效情况的说明。
本部门为政府二级单位,不进行单独预算绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
