益阳市委讲师团2018年度部门决算公开

发布时间：2019-07-31 19:58 作者：字体：【大】【中】【小】来源：行政政法科浏览次数：

第一部分市委讲师团单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分市委讲师团2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委讲师团2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分市委讲师团单位概况

一、主要职能

中共益阳市委讲师团是由市委宣传部举办的参公管理正处级事业单位，主要职责为辅导干部学习党的方针路线、政策和马列基本原理；培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组织理论教研活动。

二、机构设置

中共益阳市委讲师团内设2个科室: 党委中心组学习服务科、综合科。人员编制数7个，其中参公事业编制6个，工勤编1个。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，决算单位构成仅本单位。

序号	单位名称
1	中共益阳市委理论教育讲师团

第二部分市委讲师团2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

收入支出决算批复表
						财决公开01表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团		部门：中共益阳市委理论教	部门：中共益阳市委理论教育讲师团			单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		141.23	一、一般公共服务支出	28	158.23
二、上级补助收入	2		-	八、社会保障和就业支出	29	2.64
三、事业收入	3		-		30
四、经营收入	4		-		31
五、附属单位上缴收入	5		-		32
六、其他收入	6		-		33
	7				34
	8				35
	9				36
	10				37
	11				38
	12				39
	13				40
	14				41
	15				42
	16				43
	17				44
	18				45
	19				46
	20				47
	21				48
	22				49
	23				50
用事业基金弥补收支差额	24		-	结余分配	51	-
年初结转和结余	25		43.68	年末结转和结余	52	24.05
	26				53
合计	27		184.92	合计	54	184.92
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2：收入决算表

收入决算批复表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团								财决公开02表
								单位：万元
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141.23	141.23	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	138.59	138.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43
2013101	行政运行	18.43	18.43
20136	其他共产党事务支出	120.16	120.16
2013601	行政运行	51.16	51.16
2013602	一般行政管理事务	69.00	69.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位离退休	2.64	2.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64

表3：支出决算表

支出决算批复表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							财决公开03表
							单位：万元
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度各项支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.87	100.45	60.43	-	-	-
201	一般公共服务支出	158.23	97.81	60.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43
2013101	行政运行	18.43	18.43
20136	其他共产党事务支出	139.80	79.37	60.43
2013601	行政运行	79.37	79.37
2013602	一般行政管理事务	60.43		60.43
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805	行政事业单位离退休	2.64	2.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64

表4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表
							财决公开04表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	141.23	栏次	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	一、一般公共服务支出	32	158.23	158.23	-
	3		八、社会保障和就业支出	33	2.64	2.64	-
	4			34
	5			35
	6			36
	7			37
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	141.23	本年支出合计	54	160.87	160.87	-
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	43.68	年末结转和结余	56	24.05	24.05	-
一般公共预算财政拨款	27	43.68		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	184.92	合计	60	184.92	184.92	-
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团					财决公开05表
					单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。				2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计			160.87	100.45	60.43
201		一般公共服务支出	158.23	97.81	60.43
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43
2013101	行政运行		18.43	18.43
20136		其他共产党事务支出	139.80	79.37	60.43
2013601	行政运行		79.37	79.37
2013602	一般行政管理事务		60.43		60.43
208		社会保障和就业支出	2.64	2.64
20805		行政事业单位离退休	2.64	2.64
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.64	2.64

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团					财决公开06表
					单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计			100.45	79.41	21.04
301		工资福利支出	75.49	75.49
30101	基本工资		23.84	23.84
30102	津贴补贴		15.41	15.41
30107	绩效工资		12.63	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.87	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费		3.52	3.52
30111	公务员医疗补助缴费		2.51	2.51
30112	其他社会保障缴费		1.25	1.25
30113	住房公积金		6.88	6.88
30199	其他工资福利支出		1.58	1.58
302		商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费		1.83		1.83
30205	水费		0.17		0.17
30206	电费		1.36		1.36
30207	邮电费		0.25		0.25
30209	物业管理费		0.14		0.14
30211	差旅费		0.70		0.70
30213	维修(护)费		1.68		1.68
30226	劳务费		0.63		0.63
30228	工会经费		0.55		0.55
30229	福利费		1.98		1.98
30239	其他交通费用		5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出		4.40		4.40
303		对个人和家庭的补助	3.92	3.92
30302	退休费		3.61	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助		0.31	0.31
310		资本性支出	1.91		1.91
31002	办公设备购置		1.91		1.91

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
	财决公开07表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	0.68
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	0.68
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	4
6.公务接待人数（人）	20
注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							财决公开08表
							单位：万元
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

市委讲师团没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

市委讲师团2018年度部门决算情况说明

一、关于市委讲师团2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计184.92万元，支出总计184.92万元。与2017年相比收入总计增加11.52万元，增长6.65%。支出总计增加11.52万元，增长6.65%。主要原因：上年结转结余增加，财政拨款增加。

二、关于市委讲师团2018年度收入决算情况说明

2018年度收入总计184.92万元。其中：财政拨款收入141.23万元,占76.37%，年初结转和结余43.68万元，占23.63%。

三、关于市委讲师团2018年度支出决算情况说明

2018年度支出总计184.92万元。其中：基本支出100.45万元，占54.32%；项目支出60.43万元，占32.68%；年末结转结余24.05万元，占13%。

四、关于市委讲师团2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计141.23万元，比上年同期增加28.98万元，增长25.82%；财政拨款支出总计160.87万元，比上年同期增加33.42万元，增长26.23%。主要原因：财政拨款增加。

五、关于市委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本收入141.23万元，比上年同期增加28.98万元，增长25.82%。2018年度一般公共服务支出158.23万元，比上年同期增加32.16万元，增长25.51%。主要原因：一般公共服务支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出100.45万元，占 62.45%，项目支出60.43万元，占37.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.45万元，其中人员经费支出79.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费支出21.04万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费等。

六、关于市委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市委讲师团2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款及支出情况。

八、关于市委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%，其中：公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国（境）情况

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公车及相关运行经费情况。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.68万元，国内公务接待9批次，接待20人。接待支出主要用于接待市委中心组学习、益阳讲坛辅导报告会邀请专家及非中心城区区县（市）委宣传部工作对口相关人员。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我们按照市财政局绩效评价管理要求，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，确定评价指标细则，按照要求展开自评工作，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，同时按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中绩效自评的结果是良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无市级重点绩效项目。

(四)预算绩效情况的说明

2018年市委讲师团项目预算为64.1万元，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。全年组织市委理论学习中心组实际集中学习17次，其中常规学习（中心组成员集中学习研讨）15次，“益阳讲坛—解放思想专题论坛”辅导报告会2次。开展了系列理论政策宣讲活动。一是重点抓好了党的十九大精神集中宣讲。从去年底开始，牵头成立了党的十九大精神市委宣讲团，召开了宣讲动员会，组织了集体备课，带领14位宣讲团成员深入7个区县（市）和100多个市直单位进行十九大精神系统宣讲，做到了县处级单位全覆盖。二是突出抓好宣讲，深入机关、企业、学校、社区、农村宣讲党的理论、路线、方针、政策50多场次。三是创新形式抓好了微宣讲“百千万工程”活动，组织开展了党的十九大精神微宣讲“百千万工程”活动，在市县两级举行“为了人民美好生活需要——党的十九大精神进基层”微宣讲比赛并开展了14场巡回宣讲活动。我们举办了全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨乡镇（街道）宣传委员培训班。在学习服务上，我们继续免费为所有市直单位配发中心组成员学习笔记本、单位记录本和《习近平论扶贫论述摘编》《学懂弄通基本理论》《填平第二经济大国陷阱：中美差距及走向》等价值近10多万元的学习书籍，为全体市委中心组成员推荐配送了37本紧跟大势大事、着眼改革发展的重点书目。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2018年度部门整体支出绩效情况良好：一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年预算收入115.16万元、支出数为115.16万元，决算收入数为141.23万元，决算支出数为160.87万元。决算收入比预算收入增加26.07万元，决算支出比预算支出增加45.71万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出79.41万元，较上年增加19.4元，增减32.33%，主要原因是：工资调整。

（三）政府采购支出情况。

无政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况。

本单位无公车等国有资产情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委讲师团2018年度部门决算公开表.xls

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