益阳市委讲师团2017年决算公开

发布时间：2018-08-01 16:25 作者：字体：【大】【中】【小】来源：行政政法科浏览次数：

第一部分市委讲师团单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分市委讲师团2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委讲师团2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分市委讲师团单位概况

一、主要职能

中共益阳市委讲师团是由市委宣传部举办的参公管理正处级事业单位，主要职责为辅导干部学习党的方针路线、政策和马列基本原理；培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组织理论教研活动。

二、机构设置

中共益阳市委讲师团内设2个科室: 党委中心组学习服务科、综合科。人员编制数7个，其中参公事业编制6个，工勤编1个。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，决算单位构成仅本单位。

序号	单位名称
1	中共益阳市委理论教育讲师团

第二部分市委讲师团2017 年度

部门决算表

表1：收入支出决算总表

					财决公开01表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团	部门：中共益阳市委理论教	部门：中共益阳市委理论教育讲师团			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	112.25	一、一般公共服务支出	28	126.07
二、上级补助收入	2	-	八、社会保障和就业支出	29	1.38
三、事业收入	3	-		30
四、经营收入	4	-		31
五、附属单位上缴收入	5	-		32
六、其他收入	6	-		33
	7			34
	8			35
	9			36
	10			37
	11			38
	12			39
	13			40
	14			41
	15			42
	16			43
	17			44
	18			45
	19			46
	20			47
	21			48
	22			49
	23			50
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	51	-
年初结转和结余	25	61.15	年末结转和结余	52	45.95
	26			53
合计	27	173.40	合计	54	173.40
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2：收入决算表

收入决算表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团								财决公开02表
								单位：万元
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.25	112.25	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	110.87	110.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.85
2010301	行政运行	5.65	5.65
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20
20133	宣传事务	4.94	4.94
2013350	事业运行	4.94	4.94
20136	其他共产党事务支出	100.08	100.08
2013601	行政运行	100.08	100.08
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
20807	就业补助	1.08	1.08
2080799	其他就业补助支出★	1.08	1.08

表3：支出决算表

支出决算表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							财决公开03表
							单位：万元
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度各项支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.45	127.25	0.20	-	-	-
201	一般公共服务支出	126.07	125.87	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.65	0.20
2010301	行政运行	5.65	5.65
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20133	宣传事务	4.94	4.94
2013350	事业运行	4.94	4.94
20136	其他共产党事务支出	115.28	115.28
2013601	行政运行	115.28	115.28
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
20807	就业补助	1.08	1.08
2080799	其他就业补助支出★	1.08	1.08

表4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表
							财决公开04表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	112.25	栏次	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	一、一般公共服务支出	32	126.07	126.07	-
	3		八、社会保障和就业支出	33	1.38	1.38	-
	4			34
	5			35
	6			36
	7			37
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	112.25	本年支出合计	54	127.45	127.45	-
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	61.15	年末结转和结余	56	45.95	45.95	-
一般公共预算财政拨款	27	61.15		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	173.40	合计	60	173.40	173.40	-
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团				财决公开05表
				单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。			2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		127.45	127.25	0.20
201	一般公共服务支出	126.07	125.87	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.65	0.20
2010301	行政运行	5.65	5.65
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20133	宣传事务	4.94	4.94
2013350	事业运行	4.94	4.94
20136	其他共产党事务支出	115.28	115.28
2013601	行政运行	115.28	115.28
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
20807	就业补助	1.08	1.08
2080799	其他就业补助支出★	1.08	1.08

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团				财决公开06表
				单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		127.25	60.01	67.24
301	工资福利支出	50.67	50.67
30101	基本工资	15.86	15.86
30102	津贴补贴	13.58	13.58
30104	其他社会保障缴费	4.83	4.83
30107	绩效工资	10.33	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86
302	商品和服务支出	65.08		65.08
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	7.15		7.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.13		1.13
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费	0.11		0.11
30215	会议费	10.51		10.51
30216	培训费	26.24		26.24
30217	公务接待费	1.22		1.22
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
303	对个人和家庭的补助	9.34	9.34
30302	退休费	2.48	2.48
30311	住房公积金	5.30	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56
310	其他资本性支出	2.16		2.16
31002	办公设备购置	2.16		2.16

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	财决公开07表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	1.22
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	1.22
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	15
6.公务接待人数（人）	90
注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共益阳市委理论教育讲师团							财决公开08表
							单位：万元
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

表8无数据，市委讲师团没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

市委讲师团2017 年度部门决算情况说明

一、关于市委讲师团 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计112.25万元，支出总计127.45万元。与2016年相比收入总计减少29.64万元，下降20.89%。支出总计增加11.45万元，增长9.87%。主要原因：财政拨款减少，同时人员增加。

二、关于市委讲师团 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入总计112.25万元。其中：财政拨款收入112.25万元,占100%，其他收入0万元。

三、关于市委讲师团 2017年度支出决算情况说明

2017年度支出总计127.45万元。其中：基本支出127.25万元，占99.85%；项目支出0.2万元，占0.15%。

四、关于市委讲师团2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计112.25万元，比上年同期减少29.64万元，下降20.89%；财政拨款支出总计127.45万元，比上年同期增加11.45万元，增长9.87%。主要原因：财政拨款减少，同时人员增加。

五、关于市委讲师团 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本收入112.25万元，比上年同期减少29.64万元，下降20.89%。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.45万元，比上年同期增加11.25万元，增长9.87%。主要原因：一般公共服务支出拨款减少，同时人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出126.07万元，占 98.91%，社会保障和就业支出1.38万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.25万元，其中人员经费支出60.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费支出67.24万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费等。

六、关于市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出127.25万元，其中人员经费支出 60.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费支出 67.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等。

七、关于市委讲师团2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款及支出情况。

八、关于市委讲师团 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.22万元，完成预算的40.7%，其中：公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的40.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国（境）情况

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公车及相关运行经费情况。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.22万元，国内公务接待15批次，接待48人。接待支出主要用于接待市委中心组学习、益阳讲坛辅导报告会邀请专家及非中心城区区县（市）委宣传部工作对口相关人员。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2017年年预算收入98.88万元、支出数为98.88万元，决算收入数为112.25万元，决算支出数为127.45万元。决算收入比预算收入增加13.37万元，决算支出比预算支出增加28.57万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度机关运行经费支出60.01万元，较上年增加9.38万元，增减18.53%，主要原因是：人员增加。

（三）政府采购支出情况。

无政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况。

本单位无公车等国有资产情况。

（五）预算绩效情况的说明。

我们按照市财政局绩效评价管理要求，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，确定评价指标细则，按照要求展开自评工作，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2017年度部门整体支出绩效情况良好：一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市委讲师团2017年度部门决算公开表格.xls

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