目 录
第一部分 市委党史研究室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 市委党史研究室2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委党史研究室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委党史研究室概况
一、主要职能
（一）在市委领导下，贯穿落实中央、省委和市委有关党史工作方针、政策；规划和组织全市党史工作。
（二）编写益阳地方党史、党史大事记、党委执政实录；编纂出版老同志回忆录。
（三）征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记和重大专题。
（四）运用党史研究成果，开展党史宣传教育，发挥党史资政育人社会功能。
（五）组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组日常服务工作。
（六）负责做好区县（市）党史部门业务指导和服务工作。
（七）负责承办省委党史部门和市委及市委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
我室是参照公务员管理的全额拨款事业单位，正处级，内设1个科室。本年度在职人数6人，比上年度减少1人，同时有离休干部1人，退休干部5人，共12人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市委党史研究室部门决算仅包括市本级部门决算，没有下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共益阳市委党史研究室 |
第二部分 市委党史研究室2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表1-表8见附件
表8无数据，我室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分市委党史研究室
2017 年度部门决算情况说明
一、关于市委党史研究室2017年度收入支出决算总体情况说明
市委党史研究室2017年度收入总计173.7万元，比上年同期增加2.47万元，增长1.4%；支出总计173.7万元，比上年同期增加2.47万元，增长1.4%。2017年收入支出与2016年基本保持平衡，变化不大。变动的主要原因：①在职、离休人员经费增加；④从2017年开始，退休人员工资由社保发放；②解决公车改革临聘司机社保遗留问题；③新增项目经费等。
二、关于市委党史研究室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计173.7万元，其中：财政拨款收入171.5万元，占98.7%；年初结转结余2.2万元，占1.3%。
三、关于市委党史研究室2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计171.1万元，其中：基本支出155.6万元，占90.9%；项目支出15.5万元，占9.1%.
四、关于市委党史研究室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计173.7万元，比上年同期增加2.47万元，增长1.4%；财政拨款支出总计171.1万元，比上年同期增加2.06万元，增长1.2%。主要原因：①在职、离休人员经费增加；④从2017年开始，退休人员工资由社保发放；②解决公车改革临聘司机社保遗留问题；③新增项目经费等。
五、关于市委党史研究室2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计171.5万元，比上年同期增加28.1万元，增长19.6%；一般公共预算财政拨款支出总计171.1万元，比上年同期增加2.06万元，增长1.2%。主要原因：①在职、离休人员经费增加；④从2017年开始，退休人员工资由社保发放；②解决公车改革临聘司机社保遗留问题；③新增项目经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出169.8万元，占99.2%；
社会保障和就业支出1.3万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3.5万元，2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1.2万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行111.1万元，2013102一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务13.1万元，2013103一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-机关服务32万元，2013150一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行3.9万元，2013199一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元；2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2.1万元，2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务1.2万元。主要用于工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、项目支出、三公经费、机关运行费用等。
2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离休费-归口管理的行政单位离退休1.3万。主要用于离退休干部费用。
六、关于市委党史研究室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出155.6万元，其中人员经费支出120.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出35万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
七、关于市委党史研究室2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
我室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故表8无数据。
八、关于市委党史研究室2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为15.2万元，完成预算的119.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.25万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的97.1%；公务接待费支出决算为4.15万元，完成预算的72.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因“公”出国（境）费增加，增加的主要原因是编制预算时，因“公”出国（境）费没有安排费用，年中根据湖南省人民政府湘政外出字[2017]0667号任务批件批准，经市委同意，我室张运秋主任参加了湖南省委党史研究室组织的赴俄罗斯、法国、德国友好代表团出国学习交流，导致因公出国（境）费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.25万元，占28%；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，占44.7%；公务接待费支出决算为4.15万元，占27.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因是因“公”出国（境）费和公务用车购置及运行维护费增加。因“公”出国（境）费增加是因为根据湖南省人民政府湘政外出字[2017]0667号任务批件批准，经市委同意，我室张运秋主任参加了湖南省委党史研究室组织的赴俄罗斯、法国、德国友好代表团。公务用车购置及运行维护费增加是因为公车改革，解决了解聘司机社保等遗留问题。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）1人，因公出国（境）的开支内容：出访费4.25万元。（含公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，年末公车保有量0台（年初公车保有量1台，此台公车已于年底交财政局公车办处置）
运行经费支出：6.8万元，主要用于租车费、临时司机工资、燃料费、过路过桥费、维修费、保险费及解决公车改革解聘司机社保遗留问题等。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.15万元，国内公务接待100批次，接待1000人。接待支出主要用于接待省及兄弟市州、区县（市）委党史研究室的正常公务活动接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年年初预算收入为133.8万元，决算收入为173.7万元，增加39.9万元；年初预算支出为133.8万元，决算支出为169.8万元，增加36万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出35万元，较上年增加25.9万元，增减284.45%，主要原因是：账务处理，把一部分项目经费纳入了机关运行经费。
（三）政府采购支出情况。
我室没有政府采购支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
