益阳市委610办2017年决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教对社会有危害的气功组织问题的调查研究，掌握动态，收集信息，分析形势，通报情况，提出有针对性的工作建议，伟市委、市人民政府决策当好参谋、助手。

（2）负责各区县（市）和市直各部门有关处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作。

（3）承担市委处理“法轮功”问题领导小组的日常工作，督促与协调领导小组会议决定事项的落实。

（4）完成市委处理“法轮功”问题领导小组交办的其他工作。

2．机构情况。

根据上述职责，市委610办公室设3个科，行政编制11名，事业编制2个，另安置军转干部2名，现在岗15人，退休1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

    2017年，在市委、市政府的正确领导下，全市610系统强基础，补短板，统筹兼顾，反邪教各项工作都取得了较好的成绩。我市被评为全省反邪教综合综治考评先进市州，市委防范处理邪教办被省委防范处理邪教办评为先进单位，市综治考评先进单位。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计304.34万元，支出总计323.93万元。与2016年相比收入总计增加63.14万元。支出总计增加39.29万元。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计304.34万元.其中：财政拨款收入304.34万元。

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度支出总计323.93万元，其中：基本支出226.80万元，占70%；项目支出97.13万元，占30%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入304.34万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共预算财政拨款支出323.93万元，其中：

基本支出226.80万元，占70%；项目支出97.13万元，占30%。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.80万元，其中人员经费支出210.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费支出16.7万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费等。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为8.07万元，完成预算的47.47%，其中：公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算的26.9%。公务用车运行维护费5.37万元，完成预算的76.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

（七）年末结转和结余情况。

2017年末无结余。

三、2017年度财务工作开展情况

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本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。

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