目 录
第一部分 市委台办概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 市委台办2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委台办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 市委台办概况
一、部门职责
1 贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；
2 会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；
3 组织、指导、管理、协调市直各单位和各区县（市）的对台工作，检查、了解各单位、各地区贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；
4 会同市政府有关部门，组织、指导、协调对台经贸工作；
5 负责我市与台湾在文化、艺术、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作项目的指导和管理；
6 指导、检查、督促全市各地各有关部门做好台胞接待工作；
7 组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件，负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作；
8 完成市委、市政府，中央台办、省台办交办的事项。
二、机构设置
根据上述职责，市台办为正处级机构，内设2个职能科室：综合科、经济联络科。市台办现有干职工8名。核定行政编制5名，后勤服务人员事业编制1名，超编安排副团职军转干部1名。其中主任1名，副主任1名，科长2名。
益阳市台胞台属联谊会挂靠市台办，定财政全额拨款事业编制1名。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市委台办部门决算包括：市委台办部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共益阳市委台湾工作办公室 |
第二部分 市委台办2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
市委台办2019 年度部门决算情况说明
一、关于市委台办 2019 年度收入支出决算总体情况说明
市委台办2019年度收入总计54.93万元，比上年同期减少132.99万元，下降70.77%；支出总计55.60万元，比上年同期减少121.42万元，下降68.6%。主要原因：2019年3月机构改革，市委台办整体并入市委办，财政拨款指标划转到市委办和市委统战部。
二、关于市委台办2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计54.93万元，其中：财政拨款收入54.93万元，占100%。
三、关于市委台办2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计55.60万元，其中：基本支出53.94万元，占97%；项目支出1.66 万元，占3%。
四、关于市委台办2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计54.93万元，比上年同期减少132.99万元，下降70.77%；财政拨款支出总计55.60万元，比上年同期减少121.42万元，下降68.6%；。主要原因：2019年3月机构改革，市委台办整体并入市委办，财政拨款指标划转到市委办和市委统战部。
五、关于市委台办2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计54.93万元，比上年同期减少132.99万元，下降70.77%；一般公共预算财政拨款支出总计55.60万元，比上年同期减少121.42万元，下降68.6%。主要原因：2019年3月机构改革，市委台办整体并入市委办，财政拨款指标划转到市委办和市委统战部。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出55.60万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出42.88万元，占77.12%； 社会保障和就业（类）支出4.12万元，占7.41%； 住房保障（类）支出1.93万元，占3.47%;卫生健康（类）支出6.68万元，占12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为55.60 万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的 100%。其中：
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为41.22万元，支出决算为 41.22万元，主要用于主要用于人员经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，主要用于办公经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）财政拨款支出年初预算为4.12万元，支出决算为 4.12万元，主要用于养老保险单位部分支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为 3.97万元，支出决算为3.97万元，主要用于行政单位医疗。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出年初预算为 2.71万元，支出决算为2.71万元，主要用于公务员医疗补助。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为 1.93万元，支出决算为 1.93万元，主要用于住房公积金单位部分支出。
六、关于市委台办2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.94万元，其中人员经费支出42.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出11.79万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于市委台办2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据说明。
八、关于市委台办2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，占82%；公务接待费支出决算为 0.08万元，占18%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：2019年3月机构改革，市委台办整体并入市委办，财政拨款指标划转到市委办和市委统战部。
1、因公出国（境）情况说明
2019年度，我单位无因公出国（境）人员。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
2019年度，我单位没有购置公务用车。保有量壹台。
运行经费支出：0.37万元，主要用于汽油费、过桥过路费。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待3人。接待支出主要用于台胞台数接待费。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度年初预算安排数为55.60万元，年终决算支出数为55.60万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出41.22万元，较上年减少123.95万元，减少75%，主要原因是：2019年3月机构改革，市委台办整体并入市委办，财政拨款指标划转到市委办和市委统战部。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
