目 录
第一部分 中共益阳市委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 中共益阳市委统战部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共益阳市委统战部2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共益阳市委统战部概况
一、主要职能
1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面的关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2. 协调开展全市统一战线重大理论研究，拟定全市统一战线政策草案并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区县（市）、各部门（单位）统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全市民族宗教工作的政策措施并督促落实。协调出来民族宗教工作中的重大问题。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。保障少数民族和宗教团体的合法权利。依法对宗教活动场所实施行政管理，查处宗教违法行为；协调指导宗教领域突出问题的治理、抵御境外利用宗教进行渗透等工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作；开展民族宗教事务方面的友好交往。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养 无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8. 参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9. 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门做好台胞、台属工作。做好统一战线外事管理工作。
10. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调 、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和权益。
11. 协助管理县级党委统战部部长，指导市工商联和市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12. 完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
内设办公室、政策法规科（研究室）、干部科、宣传信息科、民主党派工作科、民族事务科、宗教事务科、非公有制经济和港澳台统战工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士统战工作科、侨政侨务科。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共益阳市委统战部部门决算包括：中共益阳市委统战部部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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中共益阳市委统战部 |
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第二部分
中共益阳市委统战部2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中共益阳市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、关于市委统战部2018年度收入支出决算总体情况说明
市委统战部2018年度收入总计553.7万元，比上年同期增加42.42万元，增长7.6%；支出总计581.1万元，比上年同期增加84.23万元，增长14.49%；。主要原因：收入增加主要是工资调增；支出增加主要是统战工作专项增加。
二、关于市委统战部2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计553.7万元，其中：财政拨款收入553.7万元，占100% 。
三、关于市委统战部2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计581.1万元，其中：基本支出449.9万元，占 77.42%；项目支出131.3 万元，占22.59%。
四、关于市委统战部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计553.7万元，比上年同期增加42.42万元，增长7.6%；财政拨款支出总计581.1万元，比上年同期增加84.23万元，增长14.49%。主要原因：收入增加主要是工资调增；支出增加主要是统战工作专项增加。
五、关于市委统战部2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计553.7万元，比上年同期增加42.42万元，增长7.6%；一般公共预算财政拨款支出总计581.1万元，比上年同期增加84.23万元，增长14.49%。主要原因：收入增加主要是工资调增；支出增加主要是统战工作专项增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算财政拨款支出581.1万元。其中一般公共服务支出533.6万元，占91.83%；社会保障和就业支出10.10万元，占1.73%；医疗卫生与计划生育支出17.9万元，占3.08%；住房保障支出15.6万元，占2.68%；农林水支出4万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 15万元，主要用于纪检日常公用支出。
2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）财政拨款支出4万元，主要用于加强与海外的联系与交流。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 271.1万元，主要用于本单位人员经费及日常公用经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭服务支出。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 76万元，主要用于统战专项工作。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）财政拨款支出166万元，主要用于统战专项工作。
6. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）财政拨款支出 1.5万元，主要用其他统战事项。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）财政拨款支出10.10万元，主要用于离退休人员的医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）财政拨款支出17.9万元，主要用本单位干部职工基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、生育保险、退休人员医疗保险。
9. 农林水支出（类）财政拨款支出4万元，主要用于扶贫支出。
10. 住房保障支出（类）住房公积金（项）财政拨款支出15.6万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金。
六、关于市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出449.9万元，其中人员经费支出342.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费支出 107.6万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于市委统战部2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
因本单位没有政府性基金预算的收入和支出，故没有数据。
八、关于市委统战部2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.8万元，支出决算为19.4万元，完成预算的131%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.9万元；公务接待费支出决算为2.5万元，超预算2.5万元。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年系统录入操作失误，未录入公务接待费用。湘HA2008公车购置于2008，已行驶27万多公里，车辆老化严重，运行维护费用高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费维护费支出决算为16.9万元；公务接待费支出决算为 2.5万元，占12.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：2018年系统录入操作失误，未录入公务接待费用。湘HA2008公车购置于2008，已行驶27万多公里，车辆老化严重，运行维护费用高。
1、因公出国（境）情况说明（无）
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
本部门2018年度机关运行经费支出107.48万元，较上年增加4.59万元，增加4.27%，主要原因是：统战调研增加。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.47万元，国内公务接待38批次，接待315人。接待支出主要用于联谊交友等统战工作需求。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，基本实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。2018年一般公共财政预算拨款420.31 万元，财政拨款决算收入553.7万元，增加133.39万元，主要原因是工资的调增及绩效奖的增加。2018年一般公共财政预算支出 420.31万元，一般公共财政支出决算581.1万元，增加160.79万元，主要原因是统战工作专项增加。
（二）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出107.48万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年增加4.59万元，增加4.27%，主要原因是：统战调研差旅费增加。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
