目 录
第一部分 中共益阳市委办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 中共益阳市委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共益阳市委办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共益阳市委办公室概况
一、主要职能
1、负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和区县（市）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核市直各部门、各区县（市）委向市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；负责群众来信来访的处理。
2、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的筹备和会务工作；负责市委常委公务活动和全市重大活动的组织服务工作；负责来益考察的党和国家领导人、省委正副书记、省委办公厅领导的接待工作；办理市委领导交办的事项。
3、负责市委、市委办公室文件、电报和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责文件收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信和密码管理以及全市党委机要文件的管理传递工作。
4、及时、准确、全面地向中央办公厅、省委办公厅、市委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向市委领导报告；紧紧抓住牵动全局的关键点、市委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，全面、深入、多角度地开展调查研究，为市委领导决策当好参谋助手。
5、负责中央、省委方针政策、市委重要决策与工作部署、领导同志批办件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调市委重要的督查活动，调查核实有关情况，通报各级党委工作情况，提出有关问题处理与干部奖惩的建议。
6、负责市委办公室党组织建设、党风廉政建设和干部队伍建设、离退休人员管理服务及机关工会工作；负责归口管理市委政策研究室、市档案局、市接待处、市党史研究室、市国家保密局；负责全市党委系统办公室的业务指导工作。
7、完成市委交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共益阳市委办公室是市委工作机关，为正处级，总编制人数为72名（行政编制59名，事业编制13名）；下设市委总值班室、综调一科、综调二科、文电科、法规科、调研科、市委信息综合室、督查一科、督查二科、督查三科、市委督查室(为副处级事业机构，设主任一名，副主任两名，督查一科、督查二科、督查三科归口市委督查室管理)、市委机要局（市国家密码管理局，副处级行政机构）、财务科、组织人事科、分工委、老干科、市委机关工会等16个职能科局室及1个车队和市专用通信局（事业机构）；归口管理市国家保密局（副处级机构，编制、财务独立）。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共益阳市委办公室部门决算包括：益阳市委办公室部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共益阳市委办公室 |
第二部分 中共益阳市委办公室2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共益阳市委办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市委办公室2018年度收入总计1803.06万元，比上年同期增加134.12万元，增长8%；支出总计1962.75万元，比上年同期增加154.06万元，增长8.5%；。主要原因：人员增资；电子政务内网建设资金增加。
二、关于2018年度收入决算情况说明
2018年收入总额1803.06万元，其中财政拨款收入1803.06万元，占总收入的100%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
2018年支出总额1962.75万元，其中基本支出1491.73万元，占总支出的76%，项目支出471.02万元，占总支出的24%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
益阳市委办公室2018年度财政拨款收入总计1803.06万元，比上年同期增加134.12万元，上涨8.04%；支出总计1962.75万元，比上年同期增加154.06万元，上涨8.52%，主要是人员经费及运行经费增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1803.06万元，比上年同期增加139.12万元，增长8.4%；一般公共预算财政拨款支出总计1918.34万元，比上年同期增加114.65万元，增长6%。主要原因：人员增资；电子政务内网建设资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务（类）支出1755.80万元，占 91.5%；
社会保障和就业（类）支出158.54万元，占8%；
农林水（类）支出4万元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出9.08万元，主要用于派驻纪检机构工作经费。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出1278.98万元，主要用于人员经费及日常公用经费。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出461.94万元，主要用于：电子政务内网建设及运维支出、全市性的会议支出，调研差旅支出。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出5.8万元。为省级追加2017年领导班子绩效奖。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出62.33万元，主要用于离退休人员工资。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出96.21万元。主要用于在职人员养老保险缴费。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）财政拨款支出4万元。主要用于扶贫工作支出。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.31万元，其中人员经费支出1100.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离通休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的支出。公用经费支出347.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮寄费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。
七、关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期减少5万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期减少5万元。
八、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为164万元，支出决算为48.38万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.84万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为8.55万元，完成预算的20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，无因公出国境费用，压缩公车运行费用及公务接待经费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.84万元，占82%；公务接待费支出决算为 8.55万元，占18%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严控“三公”经费支出，无因公出国境费用，压缩公车运行费用及公务接待经费下降。
1、因公出国（境）情况说明
无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车保有量8台。运行经费支出39.84万元，主要用于保障市委领导汇报工作及联系、检查工作用车费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出8.54万元，国内公务接待45批次，接待360人。接待支出主要用于市委领导陪同上级检查、招商引资及县市区工作对接工作餐开支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
益阳市委办公室非常重视绩效管理工作。由分管财务的办领导亲自抓，各部门联动配合。按财政统一部署进行了整体支出预算绩效自评并在政府门户网站上进行了公示。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
（四）预算绩效情况的说明。
部门整体支出绩效自评结果为“优”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
益阳市委办公室2018年度年初预算收入1199.38万元，决算收入1803.06万元，比预算增加603.68万元。增加的主要因素有：电子政务内网建设及运维费327.74万元；2017-2018年绩效考核奖励121.97万元；增人增资62.16万元，纪检派驻机构经费17万元；2017年综治奖54万元；专题调研及扶贫经费20.81万元。
2018年度年初预算支出1199.38万元，决算支出1962.75万元，比预算增加763.37万元。增加的主要因素有：电子政务内网建设及运维支出309.36万元；派驻纪检机构支出9.08万元；增人增资支出12.15万元，2017-2018年综治奖、绩效考核奖等218.81万元；医疗保险、公积金及其他公用经费支出较预算增加213.97万元。
（二）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出347.03万元，较上年增加178.39万元，增减105.78%，主要原因是：扶贫工作、创文工作、支部活动、办公设备购置增加。
（三）政府采购支出情况。
2018年度政府采购295.74万元，其中，政府采购货物支出0万元、工程200万元、服务95.74万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
