第一部分 益阳市委办公室概况
一、主要职能
1、负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和区县（市）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核市直各部门、各区县（市）委向市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；负责群众来信来访的处理。
2、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的筹备和会务工作；负责市委常委公务活动和全市重大活动的组织服务工作；负责来益考察的党和国家领导人、省委正副书记、省委办公厅领导的接待工作；办理市委领导交办的事项。
3、负责市委、市委办公室文件、电报和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责文件收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信和密码管理以及全市党委机要文件的管理传递工作。
4、及时、准确、全面地向中央办公厅、省委办公厅、市委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向市委领导报告；紧紧抓住牵动全局的关键点、市委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，全面、深入、多角度地开展调查研究，为市委领导决策当好参谋助手。
5、负责中央、省委方针政策、市委重要决策与工作部署、领导同志批办件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调市委重要的督查活动，调查核实有关情况，通报各级党委工作情况，提出有关问题处理与干部奖惩的建议。
6、负责市委办公室党组织建设、党风廉政建设和干部队伍建设、离退休人员管理服务及机关工会工作；负责归口管理市委政策研究室、市档案局、市接待处、市党史研究室、市国家保密局；负责全市党委系统办公室的业务指导工作。
7、完成市委交办的其它工作任务。
二、机构设置
益阳市委办公室，是党的机关，内设19个职能科室，统管市委督查室、市委机要局、市委专用通信管理局。机关编制72人（其中行政编制 59人、全额事业编制13人），实有在职人数67人,离退休53人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市委办公室部门决算包括：益阳市委办公室部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市委办公室 |
第二部分 益阳市委办公室2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市委办公室2017 年度部门决算情况说明
一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市委办公室2017年度收入总计1668.94万元，比上年同期增加145.67万元，上涨9.56%；支出总计1808.69万元，比上年同期增加4.33万元，上涨0.24%，主要是人员经费增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年收入总额1668.94万元，其中财政拨款收入1668.94万元，占总收入的100%。
三、关于2017 年度支出决算情况说明
2017年支出总额1808.69万元，其中基本支出1192.54万元，占总支出的65.93%，项目支出616.15万元，占总支出的34.07%。
四、关于2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
益阳市委办公室2017年度财政拨款收入总计1668.94万元，比上年同期增加145.67万元，上涨9.56%；财政拨款支出总计1808.69万元，比上年同期增加4.33万元，上涨0.24%，主要是人员经费增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计1663.94万元，比上年同期增加140.67万元，上涨8.45%；一般公共预算财政拨款支出总计1803.69万元，比上年同期少0.67万元，下降0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
201一般公共服务支出1542.84万元，占85.54%；208社会保障和就业支出137.63万元，占7.63%；210医疗卫生与计划生育支出68.64万元，占3.80%；221住房保障支出54.58万元，占3.03%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出225.13万元；2011101纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出3.85万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出567.09万元、2013102一般行政管理事务（项）财政拨款支出516.15万元、2013105专项业务（项）财政拨款支出100万元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出56.03万元；2013601其他共产党事务支出（款）行政运行（项）财政拨款支出68.79万元；2019999其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出5.8万元，主要用于单位行政运行等基本支出。
2、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出30.44万元；2080799就业补助（款）其他就业补助支出（项）财政拨款支出1.08万元；2080801抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出12.41万元；2082602财政对基本养老保险基金的补助财政拨款支出（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）财政拨款支出93.70万元，主要用于养老保险基金及离退休人员支出。
3、2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出68.64万元，主要用于医疗保险基金支出。
4、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出54.58万元，主要用于单位部分住房公积金支出。
六、关于2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.55万元，其中人员经费支出1018.90万元，主要包括基本工资258.57万元、津贴补贴208.58万元、奖金176.81万元、养老保险85.94万元、医保金74.55万元、住房公积金90.08万元、离退休费87.26万元等；公用经费支出168.65万元，主要包括公务用车运行维护费36.42万元、公务接待费14.70万元、其他交通费用54.45万元等。
七、关于2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计5万元，比上年同期增加5万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计5万元，比上年同期增加5万元，增长100%。主要原因是安排了彩票公益金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
229其他支出5万元，占 100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2296003其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出5万元，主要用于全市办公室系统篮球比赛。
八、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为214万元，支出决算为78.88万元，完成预算的36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.88万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为26万元，完成预算的44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革及公务接待费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算为7.4万元，占7.76%；公务用车购置及运行费支出决算为71.95万元，占75.46%；公务接待费支出决算为16万元，占16.78%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：新增公务用车1辆、因公出国（境）1人。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容：主要用于机票及住宿费开支。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出23.59万元，购置数1台，保有量15台（含已处置未出账7台）。
运行经费支出48.36万元，主要用于保障市委领导汇报工作及联系、检查工作用车费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出16万元，国内公务接待85批次，接待500人。接待支出主要用于市委领导陪同上级检查、招商引资及县市区工作对接工作餐开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。2017年财政预算安排收入1115.82万元，决算收入1668.9万元，主要因为财政追加预算553.08万元，其中追加基本支出227.55万元，项目专项325.53万元。
2017年部门预算支出1115.82万元，决算支出1808.69万元。主要是基本支出增加311.22万元，项目支出增加381.65万元。
（二）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出1192.55万元，较上年减少149.37万元，减少11%，主要原因是：公用经费减少。
（三）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购119.45万元，其中，政府采购货物支出51.12万元、工程18.86万元、服务49.47万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆（含已处置未出账7辆），单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效情况的说明。
本部门按财政统一部署进行了预算绩效自评并在政府门户网站上进行了公示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
