第一部分 益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位概况
一、主要职能
本单位主要职能：组织社会福利彩票，电脑彩票的发行，管理监督工作，筹集社会福利资金。
二、机构设置
益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室系自收自支事业单位内设办公室，综合部，市场一部，二部，三部，以及中福在线康复厅、资阳厅7个业务股室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位部门决算包括：益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室 |
第二部分
益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位2018年度收入总计1141.38万元，比上年同期减少360.2万元，下降23.98%；支出总计884.06万元，比上年同期增加233.41万元，增长35.87%。主要原因：上年度部分营销推广项目支出在本年度具体实施所致。
二、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室单位2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计1141.38万元，其中：财政拨款收入513.9万元，占45.02%；事业收入622万元，占 54.4%；上级补助无；其他收入5.48万元，占0.48%。
三、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计884.06万元，其中：基本支出150.26万元，占 17%；项目支出733.8万元，占83%。
四、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1141.38万元，比上年同期减少360.2万元，下降58%；财政拨款支出总计650.65万元，比上年同期减少37.8万元，下降6%。主要原因：收入减少上级补助收入，加上彩票发行销量未达到预期销售目标，省中心将前期预拨资金予以扣回；支出增加系上年度部分营销推广项目支出在本年度具体实施所致。
五、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度本单位无一般公共预算财政拨款收入
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2018 年度本单位无一般公共预算财政拨款收入
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度本单位无一般公共预算财政拨款收入
六、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算财政拨款收入
七、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计513.9万元，比上年同期减少486.63万元，下降48.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计884.06万元，比上年同期增加233.41万元，增长35.87%。主要原因：省中心纳入基金预算后，本单位资金也相应纳入基金预算所致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
229（类）08（款）04（项）财政拨款支出884.06万元，占 100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
229（类）08（款）04（项）财政拨款支出884.06万元，主要用于本单位人员，公用经费和彩票发行相关项目开支。
八、关于益阳市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算三公经费开支。
1、 因公出国（境）情况说明
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算三公经费开支。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算。
3、公务接待情况说明
本单位系自收自支事业单位2018年度无一般公共预算三公经费开支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位为自收自支的事业单位，无财政预算绩效情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2018年本单位决算收入1141.38万元; 本单位决算支出884.06万元。主要原因：收入减少上级补助收入，加上彩票发行销量未达到预期销售目标，省中心将前期预拨资金予以扣回；支出增加系上年度部分营销推广项目支出在本年度具体实施所致。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位系自收自支事业单位无机关运行经费支出。
（三）政府采购支出情况。
本部门201８年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
截至201８年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，由于车况问题现已停止使用，并预申请报废。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
