第一部分 益阳市老干部休养活动管理处概况

 一、主要职能

（一）为离休老干部提供休养住所与相关服务；

（二） 组织市直单位离退休老干部开展政治、文化、娱乐、健身等活动。

二、部门决算单位构成

益阳市老干部休养活动管理处单位部门决算

 益阳市老干部休养活动管理处2017年度部门决算表

三、益阳市老干部休养活动管理处2017年度部门决算说明

  一、关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度收入支出决算总体情况说明

益阳市老干部休养活动管理处2017年度收入总计441万元，比上年同期增加34万元，增加8%；支出总计450万元，比上年同期增加15万元，增加3%。收入增加的原因是音乐舞蹈健身协会大型文艺会拨款收入；支出增加的原因是音乐舞蹈健身协会大型文艺会、预付2017年度综合治理奖励。

  二、关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计441万元，其中：财政拨款收入370万元，占83%；事业收入47万元，占10%；经营收入0万元，占0%；其他收入24万元，占7%。

  三、关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计450万元，其中：基本支出314万元，占69%；项目支出134万元，占31%；经营支出0万元，占0%。

  四、关于益阳市老干部休养活动管理处2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计370万元，比上年同期减少18万元，下降4%；财政拨款支出总计450万元，比上年同期增加15万元，增加3%。主要原因：

收入下降的原因是财政拨款减少；支出增加的原因是音乐舞蹈健身协会大型文艺会、预付2017年度综合治理奖励。

  五、 关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计370万元，比上年同期减少18万元，减少%；一般公共预算财政拨款支出总计420万元，比上年同期增加1万元，增加0.2%。主要原因：收入减少原因是财政拨款减少；支出增加的原因是音乐舞蹈健身协会大型文艺会、预付2017年度综合治理奖励。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 行政运行类支出 237.34万元，占56%，一般行政管理事务类支出135.20万元，占32%，事业运行27.97，占6%，社会保障和就业支出0.7万元，占0.16%，医疗卫生与计划生育支出17.48万元，占4.2%,住房保障支出11.81,占2.7%。

  六、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出284.81万元，其中人员经费支出230.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政事业单位离退休、抚恤、医疗保障、住房公积金；公用经费支出54.23万元。主要包括：办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、电费、工会经费。

  七、关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计**万元，比上年同期增加/减少**万元，增长/下降**%；政府性基金预算财政拨款支出总计**万元，比上年同期增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因：

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   **（类）支出 **万元，占 **%……

益阳市老干部休养活动管理处没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

  八、关于益阳市老干部休养活动管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为2.38万元，完成预算的24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车未发生大修费用

 益阳市老干部休养活动管理处2017年度部门决算公开表格.xls

                           益阳市老干部休养活动管理处

                                               2018.7.18