第一部分 益阳市老干部休养活动管理处概况
一、主要职能
（一）为离休老干部提供休养住所与相关服务；
（二） 组织市直单位离退休老干部开展政治、文化、娱乐、健身等活动。
二、部门决算单位构成
益阳市老干部休养活动管理处单位部门决算
益阳市老干部休养活动管理处2016年度部门决算表
三、益阳市老干部休养活动管理处2016年度部门决算说明
一、关于益阳市老干部休养活动管理处2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市老干部休养活动管理处2016年度收入总计407万元，比上年同期减少29.02万元，减少6%；支出总计435.53万元，比上年同期减少114.43万元，减少20%。收入下降的原因是财政拨款减少；支出减少的原因是2015年有门球场建设、广场路面修缮、大院维修、办公设备添置等费用。
二、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计407万元，其中：财政拨款收入388.63万元，占95%；事业收入14.87万元，占3%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.5万元，占1%。
三、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计435.53万元，其中：基本支出319.85万元，占73%；项目支出115.67万元，占27%；经营支出0万元，占0%。
四、关于益阳市老干部休养活动管理处2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计388.63万元，比上年同期减少13.32万元，下降3%；财政拨款支出总计435.53万元，比上年同期减少114.43万元，减少20%。主要原因：
收入下降的原因是财政拨款减少；支出减少的原因是2015年有门球场建设、广场路面修缮、大院维修、办公设备添置等费用。
五、 关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计388.63万元，比上年同期减少13.32万元，下降3%；一般公共预算财政拨款支出总计419.80万元，比上年同期减少80.82万元，减少16%。主要原因：收入下降的原因是财政拨款减少；支出减少的原因是2015年有门球场建设、广场路面修缮、大院维修、办公设备添置等费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
行政运行类支出 247.22万元，占59%，一般行政管理事务类支出103.45万元，占25%，其他一般公共服务支出21.04万元，占5%，其他文化支出2万元，占0.2%，社会保障和就业支出16.68万元，占3.9%，医疗卫生与计划生育支出18.02万元，占4.2%,住房保障支出11.39,占2.7%。
六、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出316.35万元，其中人员经费支出310.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政事业单位离退休、抚恤、医疗保障、住房公积金；公用经费支出5.58万元。主要包括：电费、工会经费。
七、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计**万元，比上年同期增加/减少**万元，增长/下降**%；政府性基金预算财政拨款支出总计**万元，比上年同期增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因：
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
**（类）支出 **万元，占 **%……
益阳市老干部休养活动管理处没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市老干部休养活动管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为6.30万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为 0.42万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车未发生大修费用
