益阳医专2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责

益阳医专是2007年经教育部批准升格成立的公办医学高等专科学校。主要职责是：招收大中专学生和医疗服务。学校是国家全科医生规范化培训基地、国家口腔健康教育基地、湖南省防治血吸虫病培训基地；是中南大学湘雅医院护理人才培养合作学校，上海益丰大药房、湖南千金大药房、湖南怀仁药业有限公司、长沙兰卫医学检验所有限公司合作办学单位。2015年度当选首届微信票选“湖南最美高校”。

学校现有在校大中专学生10000余人，教职员工700余人，其中校本部370余人，具有高级职称的141人，教师队伍中有全国五一劳动奖章获得者1人，全国优秀教师1人，湖南省“121”人才库专家1人，访问学者15人，省级青年骨干教师12人，省级课堂竞赛获奖教师8人，益阳市首届周谷城教育奖得者1人，益阳市道德模范1人。

学校秉持“明德弘医，博学致远”的校训精神;坚持“以服务益阳和环洞庭湖地区为重点，面向湖南，辐射全国，为医疗卫生机构培养高素质应用型人才”的办学定位；突出“以学生为本，以教学为中心，以加强教师队伍建设为重点，以深化教学改革和提高科研水平为核心，以教育教学质量为生命”的办学理念。目前，学校正全面推进“活力校园、法治校园、科技校园、幸福校园”建设，努力朝着“建成特色鲜明、优势明显的应用型医学高等院校”的目标奋进。

2、机构设置

学校内设11个党群行政机构，分别为：党政办公室、工会、计划财务处、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教务处、学工处、保卫处、招生就业处、后勤处，7个教学系部，分别为：临床医学系、口腔医学系、护理系、药学系、基础医学部、检验系、公共课部；3个教辅机构，分别为：图书馆、继续教育部、科研处。开设临床医学、口腔医学、药学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、中药、医学影像技术等9个专业,各级各类在校学生1万余人。

  学校建有1所直属综合型附属医院和1所附属口腔医院，床位800张。拥有2所非直属附属医院，6所教学医院和80余家校外实践基地。

二、部门预算单位构成

我校2019年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算收入既包括一般公共预算收入、事业收入等收入；支出学校基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数9204.79万元，其中，一般公共预算拨款3054.79万元，纳入专户管理的非税收入5600万元，纳入非税管理的预算收入550万元。收入较去年增加952.44万元，主要是财政人员经费拨款增加，纳入非税管理的预算收入增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数9204.79万元，其中教育8614.7万元，卫生健康支出266.03万元，住房保障支出324.06万元。支出较去年增加952.44万元，主要是人员经费支出增加，改善办学条件支出、教学支出、专业群建设支出较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3054.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3046.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及党建经费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为8.15万元，主要是退休人员公务费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款209.07万元，比2018年预算增加 58.18 万元，上升 38.74 %，主要是一般公共预算拨款比2018年增加了公务费。

2、“三公”经费预算

我校2019年“三公”经费预算一般公共预算经费支出为20万元，其中公务接待20万元。

3、政府采购情况

2019年益阳医政府采购预算未编制。

六、国有资产占用情况说明

单位车辆合计4辆，其中：一般公务用车4辆。

单价50万元（含）以上通用设备1套：该设备为我校护理系基础护理教研室实验设备，价值50.8万元。

单价100万元（含）以上通用设备1套： 该设备为我校口腔医学系实验设备，价值167万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     无重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、说  明

经市财经工作领导小组会议、市政府常务会议、市委常委会会议研究同意，并经市六届人大三次会议审查批准，2019年市本级预算按“四保一调”的原则编制，即“保工资、保运转、保基本民生”、保“三大攻坚战”等政策性支出和市委、市政府确定的重点支出，同时适当调减部分项目支出额度。根据上述原则，除教育系统外，将一般公共预算安排项目支出50万元以上部门预算单位的项目支出、纳入预算管理的非税收入安排支出、重点项目预算中除三大攻坚战、民生配套支出外的其他项目支出统一按15%比例进行了调减。

益阳医专项目支出调减______82.5____万元，部门预算批复总金额同比调减____82.5__万元。