目 录
第一部分 益阳市国家保密局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市国家保密局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市国家保密局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市国家保密局概况
一、主要职能
1、宣传党和国家的保密法律、法规、方针政策。
2、承担市委保密委员会的日常工作，制定全市保密工作计划并组织实施。
3、开展对涉密人员的培训和涉密计算机信息系统投入使用前的审批。
4、开展保密检查和负责涉外交往中涉密事项的保密审查。
5、负责指导、审查国家秘密及密级、保密期限的确定等。
6、监管涉密文件资料的销毁。
7、查处泄密案件。
（二）下设益阳市涉密载体销毁管理中心机构职能：
负责全市涉密载体销毁管理工作。
二、机构设置
局机关内设综合科和技术监督科，下设全额拨款事业单位益阳市涉密载体销毁管理中心。
三、部门决算单位构成
由市国家保密局负责决算。
第二部分
益阳市国家保密局2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，市国家保密局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市国家保密局2016 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市国家保密局2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市国家保密局2016年度收入总计190.2万元，比上年同期增加85.35万元，增长81.4%；支出总计325.27万元，比上年同期增加160.94万元，增长97.9%。主要原因：我局年初结转和结余资金135.07万元用于支付市涉密载体销毁管理中心设备采购尾款的支付。
二、关于益阳市国家保密局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计190.2万元，其中：财政拨款收入190.2万元，占100%。
三、关于益阳市国家保密局2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计325.27万元，其中：基本支出82.35万元，占 25.3%；项目支出242.92万元，占74.7%。
四、关于益阳市国家保密局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计190.2万元，比上年同期增加85.35万元，增长81.4%；财政拨款支出总计325.27万元，比上年同期增加160.94万元，增长97.9%。主要原因：我局年初结转和结余资金135.07万元用于支付市涉密载体销毁管理中心设备采购尾款的支付。
五、关于益阳市国家保密局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计190.2万元，比上年同期增加85.35万元，增长81.4%；一般公共预算财政拨款支出总计325.27万元，比上年同期增加160.94万元，增长97.9%。主要原因：年初结转和结余135.07万元用于支付涉密载体设备尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算支出 325.27万元，占100%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出5.32万元，占 1.6%，用于培训、会议等支出。
公共安全支出310.49万元，占95.5%，用于销毁中心设备尾款支付，屏蔽仪器设备采购等支出。
医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占1.3%，用于医保金等。
住房保障支出5.16万元，占1.6%，用于公积金。
六、关于益阳市国家保密局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出82.35万元，其中人员经费支出75.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费支出 6.38万元。主要包括：办公费、印刷费、物管费、公务用车维护费等。
七、关于益阳市国家保密局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
无政府性基金预算。
八、关于益阳市国家保密局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为4万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的32.9%；公务接待费支出决算为 1.2万元，完成预算的26.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强了局机关内部控制，公务接待和公务用车都有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，占70%；公务接待费支出决算为1.2万元，占30%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：去年以来，按照省委市委的要求，我们加强了对重要考试重要部门重要部位的检查，同时迎接了省局多次检查，由于车辆自2010年使用至今，维护费用也有所增加。
1、因公出国（境）情况说明
无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：无；
运行经费支出：2.8万元，主要用于日常维护保养。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.2万元，国内公务接待20批次，接待110多人。接待支出主要用于全省保密检查，涉密网审核等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。我局2016年公共财政预算拨款109.18万元，预算收入190.2万元，主要是由于人员工资增加等。由于年初结转和结余135.07万元，年末决算325.27万元。
（二）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出67.57万元，较上年增加（减少）6.3万元，增加10.3%，主要原因是人员工资增加等。
（三）政府采购支出情况。政府采购支出242.92万元，其中，政府采购货物支出242.92万元。
（四）国有资产占用情况。对国有资产进行了清理，固定资产都录入了固定资产管理系统中。
（五）预算绩效管理工作开展情况。严格按照预算编制流程来制定预算，对资金使用情况进行严格监管。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
