根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发[2013]10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩[2014]126号）、《益阳市财政局关于开展2016-2017年度“三平台”建设经费资金绩效评价工作的通知》（益财绩[2018]171号）等文件精神，受市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2018年7月21日至8月30日对2016-2017年度“三平台”建设资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。市电子政务管理办公室（以下简称项目单位）是市人民政府办公室管理的副处级事业单位，主要负责对区县（市）和市直部门电子政务发展工作进行综合管理、协调推进、业务指导，负责对电子政务建设项目的审批、数字城市建设项目前置审查、基础信息共享数据库的建设维护和安全等工作。该办内设综合、网站管理与运行维护等三个科室，现有人员编制11名，实有人数13人。
（二）项目基本情况。2016年3月，市人民政府第55次常务会议决定建设我市大数据中心，以其为依托，推进互联网+政务服务、应急指挥和市长热线三大平台建设（以下简称该项目）。
1、互联网+政务服务平台：该分项目统筹全市政务信息资源，建立全市政务信息共享机制，建成全市统一的政务信息资源目录管理系统和共享交换平台，对所有政务信息资源进行科学管理，推进市直各单位共享和开放在履职过程中产生、获取的数据资源，促进全市政务信息资源共享、交换与综合利用，提高政府整体决策能力、行动效能和服务水平。
2、应急指挥平台：该分项目根据国家应急平台体系建设标准，按照省应急管理工作要求，依托政务网络和公共通信网络，利用电子政务和信息化建设成果，实现对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等主要功能，有利于政府及时采取措施，保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。
3、市长热线平台：该分项目通过整合全市政府部门和单位的局长（主任）、区县（市）长、乡（镇）长等134条热线和全国统一短号码、群团组织、应急资源（包括110、119、120、122等应急电话）及民生类水电汽油、公交等热线电话，以12345作为统一对外号码，集中受理。
经市政府批准，将市规划馆第1-3层作为项目建设基地，该基地总面积3063㎡：其中第一层面积1015㎡规划为数据中心机房，第二层面积1024㎡规划为“12345”市民服务热线平台及功能区，第三层面积1024㎡规划为应急指挥调度平台及功能区。
该项目主要建设：第一层数据中心机房整体装修、综合布线和前期启动所需空调、交流/USB电源、精密空调、机柜、消防等子系统；第二层12345市民服务热线系统及平台、呼叫中心、服务台及办公区、休息区、值班区等功能区综合布线、装修；第三层应急指挥中心系统、指挥中心显示大屏（音控、视频控制设备）、视频资源整合平台、会商室、休息室、办公区等功能区综合布线、装修及市政府大楼313辅助应急指挥中心。
经相关专业机构造价，该项目预算为2602万元，市财政投资评审中心评审价为1780万元（未包括装饰装修和监理费用），2016—2017年市政府预算安排项目资金1970万元（含该项目装饰装修和监理费用）。
（三）项目绩效目标完成情况。该项目已建成：
1、互联网+政务服务数据中心机房。该中心建成使用面积1000余㎡的模块化机房，机房内购置、安装25KW精密空调1台、25KW行间空调20台、FR47612服务器128台、S10500核心交换机2台、S7506E汇聚交换机3台、千兆单模光模20个、ATS输入柜2台、电动配电柜2台等相关设备。市直所有部门和中心城区三区电子政务资源均全部集中统一管理。外网已实现市与部分县乡镇的互联互通，部分已经延伸到村和社区。横向已联通了150个部门单位，外网上运行项目已经达到48项。
2、应急指挥中心平台。该平台购置、安装67寸DLP显示墙单元24台、数字会议系统主机1台等。依托电子政务外网，以大数据中心为基础，将公安、安监、交警、卫计、海事、城管、国土、人防、水务、消防、高速公路等单位的视频图像资源接入智慧益阳管理中心，根据不同机关单位的业务对视频资源进行分配，建立了公共安全视频信息安全管理、授权共享机制。拓展了政府、民众对视频图像信息的综合应用,形成公共安全信息化支撑服务体系，实现了应急处置和管理过程中的上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、安全畅通。
3、市长热线服务平台。该平台购置、安装数据库服务器（含磁盘列阵）2台、应用/网站服务器2台、数据库软件2套等相关设备。已整合全市政府部门和单位的局长（主任）、区县（市）长、乡（镇）长等134条热线和全国统一短号码、群团组织、应急资源（包括110、119、120、122等应急电话）以及民生类水电汽油、公交等热线，实现“12345” 一个号码呼入。
该项目已于2017年9月建成，经设计方、项目单位、监理方、施工方验收合格后投入使用，基本实现了绩效目标。
二、项目资金使用和管理情况
2016—2017年市财政共拨付项目资金1970万元，该项目实际投入1989万元，其中东华软件股份有限公司软硬件建设1589万元、房屋装饰装修172万元、配电设备安装191万元、新风系统及安装25万元及监理费12万元。截止绩效评价日（2018年8月），已支付项目资金1843万元，未支付146万元（主要是软硬件项目质保金、配电安装余款等）。
市财政将项目资金指标直接下达到项目单位，合同签订后，项目单位按合同约定支付价款的30%作为启动资金。项目完工并经验收合格后，再支付合同价款的65%，余款作为质保金待保修期满，施工方履行全部义务后一次性支付。项目资金支付程序基本合规，手续基本齐全，暂未发现挤占、截留、挪用资金现象。
三、项目实施情况
项目实施程序基本规范：
（一）明确工作职责。项目单位明确了专人负责项目建设，统筹安排、协调相关事宜。
（二）确定设计方案。项目单位聘请专业机构对项目进行规划设计，经专家评审后确定实施方案，并在相关网站公示征求意见。
（三）组织工程造价，实施财政评审：根据专家评审后确定的实施方案，项目单位聘请专业机构进行工程造价，报财政评审后确定。
（四）开展公开招投标。按照“公开、公平、公正”的原则，项目单位委托中介机构对项目建设（含材料、设备及施工）、工程监理实行公开招标，并签订合同，明确双方权利和义务。
（五）加强质量管理。项目单位委托监理公司对项目建设质量进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，安排专人加强现场监督。
（六）组织验收。项目完工后，项目单位组织设计、施工、监理等单位对项目进行验收。
（七）后期维护。项目建成后，项目单位将后期维护委托湖南电信集团公司实施，并签订合同，明确了双方的权利和义务。
（八）妥善保管资料。对项目设计、申报、验收等相关资料及时整理，并归档保管。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，全面了解、分析2016—2017年“三平台”建设项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现。督促项目单位进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，落实项目后期维护和升级，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价过程。按照市财政局益财绩〔2018〕171号文件要求，我公司按照下列步骤开展评价：
1、前期准备。我公司抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关单位和部门，确定了实施时间。
2、实施步骤。（1）召开座谈会。组织项目单位、施工方、监理方等召开座谈会，听取项目建设有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和项目单位相关制度，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。到“三平台”项目现场查看，到相关单位调查走访。（4）形成结论，撰写评价报告。
五、绩效评价结果和主要绩效
根据2016—2017年“三平台”建设专项资金绩效评价指标评分表，该项目整体绩效分值100分，实得 86分，被评为“良好”等级（详见附件8—2：2016—2017年“三平台”建设专项资金绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：
（一）整合资源。“互联网+”政务服务平台整合了全市政务信息资源，建立了全市政务信息共享机制，建成了全市统一的政务信息资源目录管理系统和共享交换平台，对所有政务信息资源进行科学管理；应急指挥平台以公安专网、电子政务网络为基础，整合了政府和社会应急资源，建成了集通信调度、计算机网络、图像监控、视频会商、移动指挥、辅助决策、综合信息管理等为一体的应急指挥平台，形成了纵向到底、横向到边互联互通的应急处理网络，有效地应对各类突发公共事件，通过市应急指挥平台形成全市的应急管理信息台账，可分门别类地查询、显示、分析、维护全市应急数据和信息，各级各部门可以按照权限跨部门共享相关数据信息，为应急决策提供依据；建成后的市长热线平台，目前已整合全市所有部门热线，实现“12345” 一个号码呼入，热线系统设置接服坐席已达到30个（可扩展到60个坐席以上），系统年呼叫能力达到60万次以上，有效呼叫能力达到40万次以上，年处理咨询、投诉和建议等事务能力达到30万次以上，新的热线系统依托电子政务外网，各区县政府、委办局、企事业单位作为热线成员单位，负责相关事务的处理反馈，新的热线系统在政府为民服务方面发挥着不可替代的重要作用。
（二）节约成本，提高了办事效率。该项目建成运行后，达到了“严格执法、全面真实、及时便民”的政务公开要求，能及时公布法律法规，发布规范性文件和国民经济统计数据、重大工作部署，掌握全市群众诉求，处理重大灾情隐患，及时更新政府机构职能等信息，提高了政府的服务效率和服务质量。目前，政府将大量的信息和服务发布到信息平台上，民众与政府可以借助网络平台进行沟通，民众也可以从网络平台上获取或发布相应的信息，这样即提高了政府的办事效率，又降低了政府信息的发布成本和民众获取信息的成本。
（三）方便了民众与政府的沟通。由于政府将大量的信息和服务转移到信息平台上，民众与政府的沟通由原来的面对面逐渐转变为利用网络平台，即快捷又方便，较快推进了政府在管理体制、管理理念、管理方式和管理手段上进行大转变，逐渐改变了民众与政府的沟通方式，提高了政府服务的及时性、有效性。
六、存在的问题
（一）项目资金未专账核算。按照《益阳市财政局、益阳市经济和信息化委员会、益阳市商务局关于印发<益阳市产业发展专项资金管理办法>的通知》（益财企〔2017〕125号）要求，专项资金应专款专用，专账管理。但项目单位将项目资金纳入单位日常经费统一管理、核算，未单独列帐反映。
（二）该项目后期维护与管理有待加强。项目建成后，项目单位将后期维护与管理委托施工方实施，但未明确专门人员进行跟踪、监督和管理，无法及时了解、掌握项目运行情况，发现解决问题。
（三）专业技术人才不足。近年来，我国信息化建设发展迅速，项目单位作为我市管理信息化、智慧城市的建设者，对项目建成、运行、安全、维护和管理负责。目前，仅有6名专业技术人员，无法满足正常工作需要，急需引进专业技术人才。
七、建议
（一）加强项目后期维护与管理。项目单位应健全项目维护、使用、管理等制度，安排专门人员加强监督和检查，及时掌握项目的运行、维护等情况，发现问题及时解决，确保项目正常运行。
（二）引进必要的专业技术人才。根据我市信息化发展和智慧城市建设需要，科学确定人员职责，合理安排人员，引进必要的专业技术人员，确保工作正常运行。
2018年8月31日
