根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于开展2017年度市信访局系统整体支出绩效评价工作的通知》（益财绩〔2018〕169号）等文件精神，受市财政局委托，我所成立绩效评价工作组，于2018年7月20日—8月30日对2017年度市信访局系统整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体概况。

市信访局（以下简称该局）是市委、市政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理国内群众和境外人士的来信来访事项，综合、反映群众来信来访中提出的重要意见建议和问题，承办市委、市政府及上级部门交办的信访事项，保证信访渠道畅，拟定有关信访工作政策制度等。该局下设办公室、办信科、接访科等8个科室。

1、部门系统人员及公务用车情况。2017年底，该部门系统有人员编制21人，实有人数20人，拥有公务用车1辆，房屋使用面积1316.6㎡，其中办公用房317㎡。

2、部门决算情况。2017年该系统决算总收入622.36万元（其中财政拨款收入621.36万元，其他收入1万元），决算总支出576.68万元，年初结转结余86.41万元，年末结余132.09万元。具体明细如下表（单位：万元）。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、共性目标分析

（1）预决算公开情况。2017年该系统预决算按要求在本部门网站进行了公开。

（2）管理制度建设情况。制定了《财务管理制度》《公务接待制度》《固定资产管理制度》及《办公用品采购、配备、领用管理规定》等，并基本按制度要求进行了落实。

（3）“三公”经费控制情况。加强了“三公”经费预算编制和执行管理。2017年，该部门“三公”经费决算为17.59万元，仅为预算32万元的55%，比去年同期28.85万元下降39%。

2、个性目标分析

该系统基本完成了上级部门和市委市政府下达的各项工作任务，主要体现在：

（1）有效化解信访积案。2017年，该系统开展了“百案攻坚”活动，对重大疑难复杂信访问题，坚持实行领导包案，建立第三方力量参与信访工作机制。在市、县两级推行联合接访，全面启动涉法涉诉接访中心；建立重点人员台账；加强督办；建立进京非访点对点月通报制度。深入开展“基层基础强化年”活动，建立领导干部接访下访制度。

（2）加强信访信息化建设。开通市县两级信访机构网上信访平台，组织区县（市）相关人员开展网上信访工作业务培训，组织人员按月对网上信访工作开展情况进行考核、通报，按季度进行分析、总结。

（3）开展依法行政。认真落实规范性文件审查的有关规定，有效杜绝与党的路线、方针、政策和法律法规相悖的情形，杜绝失泄密事件发生；按照规定时限及要求公开相关信息、回应公众意见建议；未发生因行政行为造成的重大损失或恶劣影响的情形。

（4）抓好综治宣传。开设益阳市信访微信公众号，按月对来访情况、按季对来信情况进行综合分析，及时开展重点课题调研。

二、部门整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

1.本年度预算指标可用情况表（单位：万元）：

2.本年度预算执行情况（单位：万元）：

2017年度该系统基本支出决算金额与预算可用金额一致，年末无余额。从核查情况来看：其工资及津补贴发放较规范，费用开支标准基本合规、手续较完善，审批程序符合要求，资金管理及制度执行基本到位。

（二）部门“三公”经费使用管理情况

1.2017年，该系统“三公”经费预算32万元，其中公务接待费25万元、公务用车购置及运行费7万元。决算17.59万元，其中公务接待费13.45万元、公务用车购置及运行费4.14万元。全年该部门无因公出国出境情况发生。

2.“三公”经费预算执行比较情况（单位：万元）

3.“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表可以看出，2017年该系统“三公”经费预算数为32万元，实际支出17.59万元，仅为预算的54.2%；2017年“三公”经费实际支出与2016年相比，同比下降39%。主要是因为该系统严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，加强“三公”经费管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待；二是加强公务用车管理，实行车辆定点维修、定点停放，节假日入库等制度；三是严格控制公务出国，全年该系统没有一位因公出国人员。

（三）项目支出使用管理情况

2016年，该系统项目资金年初结转结余86.41万元，当年预算安排97.25万元，年中追加99.76万元，当年使用资金151.33万元，年末结余132.09万元。

1.该系统设立“信访救助专项”资金，用于适当解决信访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐，维护社会稳定。全年共落实“信访救助专项”资金75.90万元，通过实施该项目，适当救助经济较困难信访案件当事人150余人次，化解信访案件60余件。

2.该系统设立“接访劝访专项”，用于接待到市上访群众，劝访赴省进京群众。全年共落实“接访劝访专项”资金40万元，通过实施该项目，2017年接待群众到市上访1899批12695人次，劝访赴省上访953批1832人次，处置进京非正常上访109人次，全市信访形势呈现出到市赴省进京上访“三下降”的良好局面。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析市信访局系统预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，督促该系统进一步规范资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照相关政策规定和益财绩〔2018〕169号文件要求，我所按下列步骤开展评价：

 1.前期准备。我所抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

2.实施情况。绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织该系统分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取该系统有关情况介绍。（2）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。（3）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。

（4）实地查看。现场查看实物资产等。（5）归纳汇总。根据提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（6）得出评价结论，形成绩效评价报告。

四、绩效评价结果和主要绩效

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况， 该系统绩效评价指标总分值100分，实得88分，被评为“良好”等级（详见附件16—2：部门整体支出绩效评价指标计分表）。该系统主要绩效如下：

（一）基本履职到位。2017年，该部门围绕“做好信访工作，迎接党的十九大胜利召开”这个首要政治任务，以开展信访维稳工作“责任落实年”活动为主线，以创建“无信访问题村（社区）”和“三无乡镇（街道）”活动为抓手，运用法治思维和法治方式，推进信访制度改革，下大力夯实基层基础，下功夫化解信访积案，下猛药治理进京非访，下决心规范信访秩序，全市信访形势整体平稳可控，呈现出到市赴省进京上访“三下降”的较好局面，全面完成了省里下达的年度信访工作目标管理考核任务，综合考评在全省排名第四位。党的十九大特护期，全市共处置进京涉访人员35人次，是近三年我市重大特护期工作力度最大、进京人数最少、信访秩序最好、社会评价最高的一次，基本实行了年初制定的工作目标。特别是“一带一路”特护期实现了进京“零”非访的目标，获全省通报表彰。该系统全年主要抓好了以下三项工作：

一是突出一条主线，压实信访责任。创造性开展市、县、乡、村四级党政领导同步公开大接访活动，解决问题、化解矛盾。坚持市联席会议一月一调度的信访工作例会，开展信访维稳工作“责任落实年”活动，完善信访工作考核机制和督办机制，落实“一单四制”，层层压实信访责任，确保年终进京信访排名退到全省10位以后。

二是强化“三个抓手”，夯实基层基础。开展“无信访问题村（社区）创建”活动，基本实现了全市“三无乡镇（街道）”和无信访问题村（社区）达到70%的工作目标。强化“民情大走访”活动，市县两级领导干部带头接访1586次，接待群众2761批13890人次，推动解决了一大批信访突出问题。推动“智慧信访”活动，借助“益村平台”将网上信访进一步向镇村、社区延伸，共受理群众网上信访事项3935件，及时受理率、按期办结率、群众满意率分别为99.5%、96.5%、99.2%，基本实现了“让数据多跑腿，让群众少走路”的工作目标。

三是抓实“三项行动”，推动“事要解决”。开展“风险排查”专项行动，深入推进矛盾纠纷多元化解，确保将矛盾问题化解在早、处置在小。开展“积案清零”专项行动，对全市信访积案进行“大起底”，组织“大化解”，全市各级党政领导干部包案化解信访案件458件，化解率为100%。开展“非访治理”专项行动，推动信访秩序进一步规范，分别对三个区县市进行约谈，对四个责任单位进行通报批评，推广“轻刑快办”，共对467人次采取了相应的行政、刑事措施，起到了打击一个、震慑一批、稳定一片的效果。

（二）加强制度建设。该部门制定完善并组织实施了一系列规章制度。一是在强化政治建设方面，制定了党组会议、民主生活会、党组中心组学习、干部选拔任用工作规定等制度。二是在强化部门履职方面，制定了政务管理工作规定、干职工请假、临聘人员管理、关爱干部职工工作等制度。三是强化资金资产管理方面，制定了国有资产、会议室管理使用、驾驶员及车辆管理、公务用车、公务接待、财务、差旅费、财务报销、解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法等制度。该局充分体现了用制度管人、管事的工作理念，取得了一定的管理成效。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标编制不够规范。该局在编制资金绩效目标时，目标设立指向不够明确、内容不够完整，选用的绩效指标关联性不强，指标值不够科学、合理，使用定性指标较多，定量指标较少。

（二）公务接待规定落实不够严格。部分接待没有提供公函等，个别接待不应属于公务接待范围，如2017年12月60#凭证，招待市委党校同学1359元。

六、相关建议

（一）进一步加强财政资金绩效管理。一是明确预算绩效管理由单位主要负责人牵头，分管领导、财务及项目负责人具体组织实施；二是健全相关制度，明确工作职责；三是按照财政部门的统一安排，规范目标编制，加强绩效自评，将自评报告在本部门网站公开；四是对自评和财政部门重点评价过程中发现的问题，及时整改到位。

（二）进一步加强公务接待管理。完善公务接待制度，严格控制接待标准和人员，加强公务接待审核，确保公务接待不违规，不超标。

2018年9月14日

附件.doc