关于益阳市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
关于益阳市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
——2012年12月24日在益阳市第五届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 黄仲书
受市人民政府委托，我向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年全市及市本级财政预算执行情况 市四届人大五次会议批准的2012年全市地方财政收入预算为399748万元，财政总收入预算为720100万元，全市市县级当年财力支出预算为937980万元。市四届人大五次会议后，高新区、大通湖区和市本级对收支预算进行了调整。同时，各区县（市）在办理完年终决算后，将上年净结余和财力性结转资金纳入了预算。经汇总，地方财政收入预算调整为402051万元，财政总收入预算调整为720600万元，全市市县级财力支出预算调整为1106369万元。通过全市上下及各部门的共同努力，全面完成了预算收支任务，实现了全市收支平衡，略有结余的目标。
（一）全市公共财政预算执行情况 2012年，全市地方财政收入预计完成431937万元，为调整预算的107.43%，比上年增长27.39%；上划中央收入预计完成259072万元，为调整预算的100.39%，比上年增长20.98%；上划省收入预计完成59404万元，为调整预算的98.22%，比上年增长26.05%。2012年全市预计完成财政总收入750413万元，为调整预算的104.14%，比上年增长25%，其中：税收收入606259万元，为调整预算的102.94%，比上年增长26.69%；非税收入 144154万元，为调整预算的109.49%，比上年增长18.33%。2012年全市财政总支出预计完成1661712万元，比上年决算支出增长16.14%。
（二）市本级公共财政预算执行情况 2012年，市本级地方财政收入预计完成74077万元，为调整预算的105.49%，比上年增长21.24%；上划中央收入预计完成44556万元，为调整预算的111.9%，比上年增长26.3%；上划省收入预计完成7887万元，为调整预算的100.08%，比上年增长36.55%。2012年市本级预计完成财政总收入126520万元，为调整预算的107.29%，比上年增长23.85%。2012年市本级财政总支出预计完成259631万元，比上年决算支出增长20.35%。
（三）基金预算执行情况 2012年全市基金收入预计完成249746万元，为预算的 137.47%。全年基金支出预计完成301771万元。
各位代表，2012年，在市委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，全市财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“稳增长、调结构、强保障、抓改革、惠民生、促和谐”的总体要求，充分履行职责，强化收入征管，不断优化支出结构，保障民生及各项重点支出，进一步加强财政管理，财政各项工作扎实推进，为全市经济社会的健康快速发展做出了积极贡献。
一是努力促进经济建设。重点安排和调度园区建设、交通建设资金，为“两大会战”提供资金支持。争取企业技术改造项目补助、地方特色产业发展等专项资金7685万元，大力支持新能源、节能减排项目建设。筹措农业综合开发项目资金1.42亿元，重点扶持了一批优势农业企业做大做强。安排小额担保贷款贴息资金857万元，为劳动密集型企业提供了资金支持，促进了更多劳动者实现就业。加大文化产业引导资金的安排力度，支持实施文化强市战略。市本级安排专项资金600万元，积极支持招商引资工作。
二是大力扶持“三农”发展。全力推动城乡发展一体化。市本级安排专项经费993万元，切实保障统筹城乡发展专项支出；争取农村环境连片整治项目资金740万元，土地整理资金1.48亿元，有效推动了农村清洁工程、土地综合整治等工作开展。大力促进农业发展，认真落实惠农政策，“一卡通”发放粮食直补、良种补贴、农资综合直补等补贴资金10.68亿元，进一步提高了农民生产积极性。大力促进农田水利建设，财政水利投入3.76亿元，重点支持病险水库除险加固、农村安全饮水、中小河流治理、小型农田水利等水利项目建设，推动了水利改革与发展。加大农村综合改革力度，全力推进“一事一议”财政奖补工作，资金规模增长7.5%。
三是着力保障和改善民生。2012年全市涉及民生的相关支出达125.6亿元，占财政总支出的75.6%，比上年增长17.66%。推动完善城乡养老保险制度，全市共投入新型农村和城镇居民社会养老保险金5.17亿元，实现了城乡居民社会养老保险的全覆盖；全市企业退休人员基本养老金投入26.84亿元，老有所养体系逐步建立。支持医疗卫生事业发展，全市投入2.47亿元用于新型农村合作医疗、城镇居民医保的提标。促进城乡教育均衡发展，预计全市教育支出28.7亿元，有力支持了全市农村义务教育经费保障新机制运行、化解高校债务、解决义务教育阶段教师绩效工资等工作的开展。贯彻积极的就业政策，争取就业补助资金2.08亿元，认真做好再就业培训、职业介绍等工作，帮助农村劳动力和就业困难人员实现就业再就业。加大扶贫开发力度。落实以工代赈项目建设、扶贫发展等资金 2094万元，努力改善农村贫困居民的生活条件。
四是继续深化财政改革。全面推进乡村财政财务精细化管理，大力开展标准化财政所建设，乡镇财政资金管理水平进一步提高。扎实开展公务用车清理，严格控制公务购车，按规定处理超编、超标车辆，预计减少购置、运行费用3330万元，下降22.97%。积极开展预算绩效评价试点工作，开展了农家书屋、农村医疗救助、尾矿库治理财政专项资金绩效评价工作，更好的发挥了财政资金使用效益。进一步扩大了国库集中支付改革和公务卡改革范围。国库集中支付改革已在区县（市）全面铺开，全市804个单位纳入国库集中支付，占924个预算单位的87%；市本级在315家单位中全面推行公务卡改革，累计发放公务卡7893张，公务卡结算支出895万元，南县、安化、桃江和资阳区也已开展试点。
五是切实加强资金监管。不断加强财政资金存款管理，制定了《市本级财政资金存款管理暂行办法》，根据贷款总量、贷款增量、存贷比、代理银行业务等因素进行量化打分，按季考核分配。全面开展财政专户清理工作，针对当前财政专户过多，管理分散的问题，先后制定了《市本级财政专户资金管理办法》、《市本级财政专户第三方对账办法》、《财政专户资金会计核算管理办法》，逐步将所有专户全部纳入国库管理，实行统一撤并和管理，并在全省率先推行第三方参与对账。不断加强财政监督检查。积极开展了支农培训、国土收入等专项资金检查，对非税收入征管、市直公务员津补贴等进行了全面清理，并对发现的问题及时进行整改。切实加强财政投资评审工作。共审查工程项目108个，评审金额3.2亿元，核减金额4800多万元。不断完善政府采购制度。预计全年政府采购规模将达到7.5亿元，有效降低了政府行政成本。
各位代表，2012年，全市财政工作实现了平稳较快发展，但我们也清醒地看到，当前全市财政工作和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入形势依然严峻，财政收入虽保持了稳步增长，但财政规模总量小，在全省排名依然靠后，收入增速也逐步放缓。收支矛盾突出，受刚性支出不断增长、民生需求不断扩大等因素影响，支出压力依然较大，收支矛盾仍未得到缓解。财政科学化、精细化管理水平及抗风险能力有待进一步提高。针对这些问题，我们将在以后工作中通过不断改进工作方法，加大工作力度，切实妥善加以解决。
二、2013年全市及市本级财政预算草案 2013年预算编制及财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，综合运用积极的财政政策，以提高经济增长质量和效益为中心，着力推进产业结构调整；强化收入征管，努力培植财源，确保财政收入持续稳定增长；调整优化财政支出结构，加强资金保障，着力改善民生；积极推进财政改革，完善公共财政体系，着力构建有利于科学发展、社会和谐的财政体制；坚持依法理财，完善预算管理制度，着力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会又好又快发展，为建设经济繁荣、社会进步、生态优美、人民幸福的美丽益阳作贡献。
（一）全市公共财政预算草案 2013年全市财政总收入预算900500万元，比上年增长20%。其中：地方财政收入预算503607万元，比上年增长16.59%；上划中央收入预算322236万元，增长24.38%；上划省收入预算74657万元，增长25.68%。
全市地方财政收入503607万元，加上预计转移性收入769697万元，减预计转移性支出84313万元，全市可用财力预计1188991万元。
全市市县级当年财力支出预算1188991万元，比上年增长3.65%。（二）市本级公共财政预算草案
2013年市本级财政总收入预算149800万元，增长18.4%。市本级地方财政收入预算87915万元，增长18.68%，上划中央收入预算52576万元，增长18%；上划省收入预算9309万元，增长18.03%。
市本级地方财政收入87915万元，加上预计转移性收入 400030万元，减预计转移性支出274570万元，当年市本级可用财力预计213375万元。市本级当年财力支出预算213375万元，比上年增长7.95%。
（三）基金预算草案 全市基金收入预算159831万元，比上年下降36%。基金支出预算159831万元，比上年下降36%。
三、求真务实，稳中求进，确保2013年财政预算全面完成 2013年，我们将在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，以壮大财力为基础，以服务大局为主线，以改善民生为重点，积极探索财政服务社会发展大局的新思路和新方式，全面构建覆盖全社会的公共财政框架。主要抓好以下工作：
（一）进一步增强财政综合实力。一是充分发挥财政职能作用，灵活运用财税政策和财政贴息、补助等手段对重点企业和优势企业进行扶持，积极支持地方经济发展，进一步提高经济发展 对财政收入的贡献率。二是进一步做大财政收入“蛋糕”。逐步构建税收协控联管工作长效机制，继续推进存量房交易纳税评估工作，加大对税收薄弱环节的征管力度；严把非税收入缓减免政策关口，确保非税收入依法、依规足额征收。三是进一步加大立项争资工作力度。注重优化发展环境，提升服务质量，多渠道争取更多的专项资金和转移支付投入到我市的经济社会发展中来。
（二）努力优化财政支出结构。一是以“保工资、保运转”为重点，进一步优化支出结构，努力保障人员经费和单位的正常运转。二是不断巩固农业的基础地位，逐步构建财政惠农资金稳步增长机制，加大“三农”资金投入和整合力度，努力改善农村的生产生活条件。三是加大基础设施建设力度。紧紧围绕市委、市政府的决策，努力克服我市财力有限的困难，尽力保障园区建设、交通建设等重大项目的顺利实施。
（三）千方百计保障民生民利。一是加大教育投入。完善农村义务教育经费保障机制，加快中小学标准化建设，加快推进职业教育办学模式改革，继续提高职业院校经费保障水平。二是进一步完善社会保障体系。以城市低保、农村低保、农村五保供养、自然灾害救助、城乡大病救助、残疾人治疗与就业为基础，完善城乡救助制度，提高社会保障能力。三是加快医疗卫生事业发展。进一步完善基本医疗保险制度，全面落实新型农村合作医疗和城镇居民医保补助标准；深入推进基层医疗卫生机构实施基本药物制度，完善财政补偿机制。四是大力支持保障性安居工程建设。加大财政投入和政策支持力度，落实资金来源和税费减免优惠政策，进一步支持保障性安居工程建设。
（四）积极推进财政管理改革。一是继续推进国库集中支付改革。进一步扩大国库集中支付改革范围，努力实现所有预算单位的全覆盖；在全市范围内全面推行公务卡改革，并逐步扩大试点范围。二是大力推进预算绩效管理工作。认真做好预算绩效目标管理和财政支出绩效评价工作，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。三是不断加快乡镇财政管理创新步伐。进一步完善县乡财政管理体制，抓好乡镇财政科学化精细化管理工作，进一步提高乡镇资金监管水平。四是按照中央、省、市的有关要求，积极稳妥地推进预算公开工作。五是积极应对“营改增”改革，加强调研分析，认真做好改革前期准备工作。
（五）不断提高财政资金使用效益。一是加强财政监督管理。继续推进财政监督机制创新，积极搭建财政监督信息平台，切实加强对重大项目资金和民生资金的监督，进一步提高监督检查成果利用水平。二是继续深入开展财政投资评审工作。紧紧围绕节约政府投资，提高财政资金使用效益这一核心，进一步强化财政投资评审工作职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度。三是继续深化政府采购制度。全面推行“管采分离”，扩大政府采购范围，完善政府采购监督体系，实现政府采购全覆盖。
以上报告，请予审议。扫一扫在手机打开当前页