益阳市福利彩票发行中心
2019年决算公开目录
第一部分 益阳市福利彩票发行中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2019 年度部门决算表
一、表1：收入支出决算总表
二、表2：收入决算表
三、表3：支出决算表
五、表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
六、表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市福利彩票发行中心单位概况
一、部门职责
益阳市福利彩票发行中心系益阳市民政局二级机构，本单位主要职能：组织社会福利彩票，电脑彩票的发行，管理监督工作，筹集社会福利资金。
二、机构设置
益阳市福利彩票发行中心下设综合部；市场一部、二部、三部；以及中福在线康复厅、资阳厅7个业务股室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市福利彩票发行中心部门决算包括：1、益阳市福利彩票发行中心部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市福利彩票发行中心 |
第二部分 2019 年度部门决算表
一、表1：收入支出决算总表
二、表2：收入决算表
三、表3：支出决算表
四、表4：财政拨款收入支出决算总表
五、表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
六、表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：表7无数据，益阳市福利彩票发行中心没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。
八、表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市福利彩票发行中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市福利彩票发行中心2019年度收入总计903.26万元，比上年同期减少238.12万元，下降20.86%；支出总计928.56万元，比上年同期增加44.5万元，增长5.03%；。主要原因：上年度上级补助收入减少，彩票销售量未达预期导致收入减少；且人员经费增长、部分营销推广项目支出在本年度具体实施导致支出增长。
二、关于益阳市福利彩票发行中心2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计903.26万元，其中：财政拨款收入362.86万元，占 40.17%；事业收入540万元，占 59.79%；其他收入0.4 万元，占0.04%。
三、关于益阳市福利彩票发行中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计928.56万元，其中：基本支出172.95万元，占 18.63%；项目支出755.62万元，占81.37%。
四、关于益阳市福利彩票发行中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计928.08万元，比上年同期增加268.53万元，增长40.71%；财政拨款支出总计928.08万元，比上年同期增加277.91万元，增长40.71%。主要原因：收入减少系上级补助收入减少，加上彩票发行销量未达到预期销售目标，省中心将前期预拨资金予以扣回；支出增加系薪资待遇调整导致人员经费上涨、上年度部分营销推广项目支出在本年度具体实施所致。
五、关于益阳市福利彩票发行中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计0.05万元，比上年同期增加0.05万元，增长100%；一般公共预算财政拨款支出总计0.05万元，比上年同期增加0.05万元，增长100%。主要原因：新旧会计制度改革科目调整，本年度增加了机构事务性开支预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出0.05万元，主要用于以下方面： 一般公共服务201（类）支出0.05万元，占 100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为0.05 万元，支出决算为0.05 万元，完成年初预算的100%。其中：
1.201（类）20103（款）2010399（项）财政拨款支出年初预算为0.05万元，支出决算为 0.05万元，主要用于本单位事务性开支。
六、关于益阳市福利彩票发行中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0.07万元，其中对个人和家庭的补助支出 0.07万元，主要包括：退休费0.07万元。
七、关于益阳市福利彩票发行中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计362.81万元，比上年同期减少161.04万元，下降29.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计614.89万元，比上年同期增加520.57万元，增长551.91%。主要原因：本年度省厅下拨经费减少导致财政拨款收入减少；本年度人员经费、彩票发行费用和彩票市场调控费用相关项目开支的费用支出增长导致财政拨款支出增长。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
229（类）支出 614.89万元，占 100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.229（类）22904（款2290401（项）财政拨款支出 1.29万元，主要用于本单位人员，公用经费的支出。
2. 229（类）22908（款）2290804（项）财政拨款支出 560.77万元，主要用于本单位人员，公用经费和彩票发行相关项目开支。
3. 229（类）22908（款）2290808（项）财政拨款支出 52.83万元，主要用于彩票市场调控的支出。
八、关于益阳市福利彩票发行中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位系自收自支事业单位2019 年度无一般公共预算三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位系自收自支事业单位2019 年度无一般公共预算三公经费开支。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
益阳市福利彩票发行中心属于自收自支单位，本单位的绩效管理是以完成当年预计销量为考核目标。部门决算中无项目绩效考核。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年本单位决算收入903.26万元; 本单位决算支出928.56万元。主要原因：收入减少系上级补助收入减少，加上彩票发行销量未达到预期销售目标，省中心将前期预拨资金予以扣回；支出增加系人员工资福利经费调标、上年度部分营销推广项目支出在本年度具体实施所致。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位系自收自支事业单位无机关运行经费支出。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购95.52万元，其中，政府采购货物支出6.32万元，政府采购服务支出89.2万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，由于车况问题现已停止使用，并已申请报废，现在报废流程处理中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
