益阳市畜禽良种场

2019年度决算公开

2020年9月

目 录

第一部分 益阳市畜禽良种场概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市畜禽良种场2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市畜禽良种场2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分益阳市畜禽良种场概况

一、部门职责

进行畜禽良种的培育、繁殖、试验、推广和服务工作。

二、机构设置

益阳市畜禽良种场为市农业农村局下设的财政差额事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市畜禽良种繁育试验示范场部门决算包括：市畜禽良种繁育试验示范场部门决算本级决算。

第二部分 益阳市畜禽良种场2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市畜禽良种场2019 年度部门决算情况说  明

一、关于益阳市畜禽良种场2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市畜禽良种场2019年度收入总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%；支出总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%；。主要原因：本年度开始市财政按基本工资的30%给我单位拨付工资，使得我单位2019年度收入支出大幅增加。

二、关于益阳市畜禽良种场2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计21.36万元，其中：财政拨款收入21.36万元，占100%。

三、关于益阳市畜禽良种场2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计21.36万元，其中：基本支出21.36万元，占100%。

 四、关于益阳市畜禽良种场2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%；财政拨款支出总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%。主要原因：本年度开始市财政按基本工资的30%给我单位拨付工资，使得我单位2019年度收入支出大幅增加。

五、关于益阳市畜禽良种场2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%；一般公共预算财政拨款支出总计21.36万元，比上年同期增加11.15万元，增长109.21%。主要原因：本年度开始市财政按基本工资的30%给我单位拨付工资，使得我单位2019年度收入支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出21.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.42万元，占1.97%； 农林水（类）支出20.94 万元，占98.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为 0.42万元，支出决算为 0.42万元，主要用于单位公用经费办公费等支出。

2. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出年初预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，主要用于单位人员经费，包括基本工资、津补贴等。

六、关于益阳市畜禽良种场2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21.36万元，其中人员经费支出20.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出0.42万元。主要包括：办公费、印刷费等。

七、关于益阳市畜禽良种场2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出，故无此项说明。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出，故无此项说明。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出，故无此项说明。

八、关于益阳市畜禽良种场2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度无“三公”经费财政拨款支出，故无此项说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年度无“三公”经费财政拨款支出，故无此项说明。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，2019年我场按照市财政局预算绩效管理工作要点和工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，全面加强绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

本单位2018年度无项目财政拨款支出，故无此项说明。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

因属于二级独立核算机构，未做重点绩效，未开展绩效评价。

（四）预算绩效情况的说明。

本年度本单位取得阶段性成果，逐步将绩效效果继续推进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本部门预算收入与年初预算相比无变化，因本单位为差额单位，正在改制，没有正式运行，无追加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增减0，主要原因是：本单位2019年度无机关运行经费，处于改制阶段，只发放基本工资。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

我单位处于改制阶段，只发放了基本工资，没有承担任何项目。