益阳市素质教育           办公室

2019年度决算公开

2020年9月

目 录

第一部分 益阳市素质教育办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市素质教育办公室单位2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市素质教育办公室单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市素质教育办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关科教兴农工作的方针、政策，拟定和组织实施全市农民素质教育规划，检查督促农民素质教育工作。
2、综合协调全市农民素质教育工作，研究全市农民素质教育工作中的重大问题，掌握、反映农民素质教育和农民就业结构调整工作动态与信息，总结典型经验，为市委、市政府决策农民素质教育提供依据。
3、组织管理全市农业广播电视教育工作，管理远距离成人职业教育，会同有关部门实施绿色证书、跨世纪青年农民培训及农业技能等级鉴定等项目。
4、组织协调科技兴农活动；配合有关部门搞好农业实用新技术示范推广活动；组织农民素质教育文字、音像教材的编审、发行和播放。
5、负责农村基层党员干部专业学历教育，培训、轮训工作；会同有关部门做好农村党员的实用技术培训工作。
6、负责开展对青壮年农民进行多种致富技能的培训工作，引导和帮助农村剩余劳动力转移就业。
7、承办市委、市政府和市农办交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，益阳市农民素质教育办部门决算包括：益阳市农民素质教育办部门决算。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市素质教育办公室单位部门决算包括：仅包括益阳市素质教育办公室单位部门决算本级决算。

第二部分

益阳市素质教育办公室2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市素质教育办公室2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市素质教育办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市素质教育办公室单位2019年度收入总计119.42万元，比上年同期增加24.06万元，增长25.23%；支出总计101.41万元，比上年同期增加8.63万元，增长9.3%；。主要原因：本年度人员经费增加，我单位承担了部分新型农民培育任务。

二、关于益阳市素质教育办公室2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计119.42万元，其中：财政拨款收入119.42万元，占100%。

三、关于益阳市素质教育办公室2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计101.42万元，其中：基本支出101.42万元，占100%。

 四、关于益阳市素质教育办公室2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计119.42万元，比上年同期增加24.06万元，增长25.23%；；财政拨款支出总计101.41万元，比上年同期增加8.63万元，增长9.3%。主要原因：本年度人员经费增加，我单位承担了部分新型农民培育任务。

五、关于益阳市素质教育办公室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计119.42万元，比上年同期增加24.06万元，增长25.23%；一般公共预算财政拨款支出总计101.41万元，比上年同期增加8.63万元，增长9.3%。主要原因：本年度人员经费增加，我单位承担了部分新型农民培育任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出101.41万元，主要用于以下方面：教育支出1.05万元，占1.04%； 农林水（类）支出94.06万元，占92.75%，住房保障支出6.3万元，占比6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为95.28万元，支出决算为101.41万元，完成年初预算的106.43%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，主要用于本单位的办公室、电费等支出。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为87.93万元，支出决算为94.06万元，主要用于本单位人员经费、办公经费等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，主要用于本单位公负部分住房公积金。

六、关于益阳市素质教育办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.41万元，其中人员经费支出 96.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出5.01万元。主要包括：办公费、印刷费等。

七、关于益阳市素质教育办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本单位2019年度无政府性基金预算财政收入支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

本单位无政府支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无政府基金性支出。

八、关于益阳市素质教育办公室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度本单位无“三公”支出。

1、因公出国（境）情况说明

2019 年度本单位无“三公”支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

2019 年度本单位无“三公”支出。

3、公务接待情况说明

2019 年度本单位无“三公”支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，进一步完善预算绩效管理制度，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，全面加强绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

本单位2019年度无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：因属于二级独立核算机构，未做重点绩效，未开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本部门预算收入与年初预算相比无变化。

本部门预算支出与年初预算项目行政运行费用。

（二）机关运行经费支出情况。（必须写）

本部门2019年度机关运行经费支出5.01万元，较上年减少了0.34万元，增减6.79%，主要原因是：优化支出结构，严格压缩一般性支出；严格审核把关，加强了经费管理。

（三）政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

2019年，在市委、市政府和农业农村局直接领导下，在省农广校的指导下，根据全年工作安排，在农民教育培训、扶贫培训、农村实用人才及农民素质教育体系建设上开展了系列工作：

一、加强职能建设，提升市农教办工作层次。落实中央、省委、市委关于乡村振兴战略的重大决策部署，充分发挥农教办系统在乡村人才振兴工作中的作用。一是根据2019年4月23日市农业农村局第1次局务会会议纪要精神，市农教办对标《益阳市人才行动计划》、《益阳市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出的新要求、新措施，起草出台了《益阳市农业农村局关于成立实施乡村人才振兴工作领导小组的通知》和《市农业农村局2019年乡村人才振兴工作方案》。二是市农业农村局乡村人才振兴工作领导小组办公室设市农教办。三是根据市农业农村局党组会议安排，针对近年来新入职特别是非农专业进入农技推广队伍的对本职工作上手慢的现状，市局将连续三年每年从本级专项资金中安排20万元经费用于这部分人的岗位技能培训。2019年，出台了《市农业农村局全市基层农技队伍中退役人员及新入职人员等三年培训计划》，组织全市100名退役、新入职农技干部在益阳电大开展了岗位技能培训。四是由市农教办牵头，加快建立健全农业农村人才数据库，12月，市农教办向各区县市农教办行文，初步建立了农村实用人才数据库。在实现市农业农村系统内部资源共享，强化统筹农民教育和农业广播教育上迈出了重要的一步。四是今年5月，在省农村经济学会换届选举中，益阳市农广校被选为常务理事单位。市农业农村局副局长万华，市农教办主任方守元当选为常务理事长，市农教办一名干部当选为理事。

二、强化脱贫攻坚和乡村振兴的人才支撑，积极推进农村实用人才工作。一是市农教办联合市农业农村局科教科，按照脱贫攻坚和乡村振兴有关工作要求，聚焦贫困地区产业扶贫、乡村治理和农民创业创新，面向我市贫困县安化县，选送100名种养大户、家庭农场、农民专业合作社、小微农业企业、农业社会化服务组织等新型农业经营主体负责人及经营管理骨干、农村创业带头人参加中组部、农业农村部联合举办的江西凤凰村和安徽小岗村2期创业富民专题研修班。二是完成向省、市委组织部完成推荐乡村振兴人才典型事迹工作。向组织部门提供典型人物事迹材料14份，向市电视台推荐一名。三是开展“千名优秀农民境外培训计划”和“三农干部走出去培训”。3月，参加了省校在岳阳屈原行政区召开的2019年“千名优秀农民境外培训计划”工作会议，明确了今年的工作任务和要求。5月，与省校一起对资阳、安化、赫山2018年已出境培训的学员开展了一次回访。今年上半年推荐报送22名优秀农民到省农广校进行资格审查，9月，又推荐报送了7名学员到省农广校进行韩日培训班资格审查，其中与组织部门联合推荐了4人。2019年，我市有12名学员赴台湾进行培训，有11名学员赴日韩进行培训。，学习期间除了上课、考察实训基地，学校还安排了分组讨论、全班总结，每一名学员都撰写了一篇研修总结。通过培训，学员们开拓了视野、增长了见识、提升了理念，都表示要将境外精致农业的优点与本地实际结合运用到各自的工作实践中去。这对我市现代农业的发展必将起到一定的推动作用。9月，组织我市农业农村系统、财政系统干部等6人参加了省校组织的“三农干部走出去培训”江浙沪培训班，10月，又向省校推荐报送了6名干部参加“三农干部走出去培训”河南、山东培训班。四是人才工作队伍建设，为提升人才工作队伍专业化水平，增强人才工作队伍凝聚力，根据市委组织部的要求，市农业农村局安排市农教办主任参加了市委党校举办的处干班。根据《益阳市2019年人才工作要点》安排，市农业农村局推荐了我办一名干部参加了市委人才办举办的全市人才工作者素质提升班。根据省农广校的要求，市农教办向省农广校推荐安化农广校1名干部参加了中央、省校组织的职业技能考评员培训班。

三、抓好教育培训、规范管理、政策扶持三个环节，稳步推进新型职业培育工作。一是优化教学内容。针对调研中发现的问题、农民的需求与困惑，不断优化教学内容。如南县农广校的三期培训班是稻虾共生培训，在课程设置上主要有省专家讲的“稻田综合种养发展的思考”，有本地专家讲的“稻田养虾实用技术”、“虾病的预防及防治”、“虾稻高产安全生产技术”等理论课。还带领学没到湖北潜江的赵脑村、莱克公司、虾谷、虾城等地方参观学习，在南县的湖南省农业广播电视学校南县精英龙虾养殖专业合作社农民田间学校、湖南省农业广播电视学校南县祥源小龙虾养殖专业合作联社农民田间学校进行实训和田间教学，让学员学有理论，看有榜样，训有基地。二是遴选培训师资，确保教学质量。南县等农广校与湖南农业大学、湖南省农科院、省水产科学研究所及省农业委有关处室，益阳市农业委有关科室的专家长期合作，对该县新型职业农民培育的每一个班都聘请了省市专家、教授和本地“田秀才”、“土专家”授课。三是健全长效机制，强化后期服务。如桃江县农广校根据2018年湖南省新型职业农民培育工程实施方案，积极开展工作，严格督查，保证质量、高标准完成了省农业农村厅下达的新型职业农民培育扫尾工作及350人次跟踪服务工作。安化县农广校对2018年度180名培训学员的中药材、茶叶、水果产业进行了跟踪服务指导、生产实践教学，解答了学员们在生产实践中所遇到的病虫害防治修剪等技术性难题。同时，利用现代通信设备，采取电话、微信、短信、QQ等办法，回答学员的技术咨询达45次。

四是按照年初计划，有序推进其他工作。一是去冬今春，按照中央校、省校部署开展了2018-2019年度冬春农业科技大培训，各区县（市）通过举办培训班、现场指导、咨询服务、收看网络大讲堂、广播电视、发放资料等多种方式，对新型职业农民、小农户、贫困户等广大农民开展了培训，共开展农民培训8万多人次。二是根据2019全市精准扶贫培训就业一批目标任务，市农教办非常重视，指定专人负责，在前期充分调研的基础上，确定了500人的培训任务，今年各县（市）区农业农村局结合本地农业产业特点和建档立卡帮扶对象需求和适合产业，因地制宜选准培训项目，有针对性的开展扶贫培训，2019年，已完成700人的培训任务。三是各县积极开展农民田间学校的建设。如桃江县农广校开展了一期田间学校培训，邀请了湖南省茶叶产业体系首席专家包小村等领导授课，进行红茶全程深加工专业技术培训，50名参训人员全是县内茶叶企业负责人及技术骨干。南县农广校争取到省农广校10万元项目资金，用于改善农民田间学校的办学条件。专项资金的投入，极大地改善了农民田间学校的办学条件，前来培训学习和参观的人越来越多。安化农广校借助省、市农广校来我县检查督促省级田间学校建设工作的契机，对该县的5所省级田间学校进行了具体的指导，并提出了完善措施建议，为更好地发挥其引领作用、提升培训质量奠定更加坚实的基础。四是组织开展新型职业农民培育和发展“十大推介”和农民体育趣味比赛活动。目前，已推荐安化一所田间学校上报中央、省校，南县开展了第二届扮禾节, 赛事共分三个比赛项目（团队扮禾比赛、丢禾把比赛、挖藕、捉鱼比赛）。不同的比赛项目根据比赛成绩确定比赛名次。参赛人数近千人。