目 录
第一部分 益阳电视调频转播台概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳电视调频转播台2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳电视调频转播台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳电视调频转播台概况
一、部门职责
（一）承担中央、省、市电视台和立体声调频广播以及手机电视等在本地区的转播发射工作。
（二）负责向湘北的岳阳达摩岭发射站及常德太阳山发射站转发省台节目的微波信号。
（三）负责益阳市会龙山发射站 、赤山发射站、碧云峰发射站及赫山发射站等四个发射基地的日常管理、技术维修和安全保卫工作。
二、机构设置
转播台管理的电视发射台（站）共四个：会龙山电视发射台、沅江赤山电视发射台、碧云峰电视发射台及碧云峰赫山电视发射台
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳电视调频转播台部门决算包括：益阳电视调频转播台部门决算，无下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳电视调频转播台 |
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第二部分 益阳电视调频转播台2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：表8无数据，益阳电视调频转播台没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳电视调频转播台2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳电视调频转播台 2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳电视调频转播台2019年度收入总计525.67万元，比上年同期减少26.44万元，下降4.8%；支出总计551.53万元，比上年同期减少131.75万元，下降19.28%；。主要原因：
收入减少：是因为2019年较2018年上级补助收入略有减少。
支出减少：原因是2018年存在基础设施建设支出，而2019年没有。
二、关于益阳电视调频转播台2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计525.67万元，其中：财政拨款收入472.25万元，占89.84%；上级补助收入53.42 万元，占 10.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
三、关于益阳电视调频转播台2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计551.53万元，其中：基本支出371.76万元，占67.41%；项目支出179.77万元，占32.59%；经营支出0万元，占 0%。
四、关于益阳电视调频转播台2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计472.25万元，比上年同期增加58.99万元，增长14.27%；财政拨款支出总计454.47万元，减少146.92万元，下降24.43%。主要原因：
收入增加：2019年财政收入较2018年增拨了双电源项目专项资金及铁塔维修专项资金。
支出减少：2018年机房基础设施建设项目相继完工形成支出，2019年相比2018年项目支出有所减少。
五、关于益阳电视调频转播台2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计472.25万元，比上年同期增加58.99万元，增长14.27%；一般公共预算财政拨款支出总计454.47万元，减少146.92万元，下降24.43%。主要原因：
收入增加：2019年财政收入较2018年增拨了双电源项目专项资金及铁塔维修专项资金。
支出减少：2018年机房基础设施建设项目相继完工形成支出，2019年相比2018年项目支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出454.47万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1.8万元，占 0.40%；教育（类）支出3.94万元，占0.87%； 文化旅游体育与传媒（类）支出378.59 万元，占 83.3%； 社会保障和就业（类）支出31.4万元，占6.9%；卫生健康（类）支出19.9万元，占4.38%， 住房保障（类）支出18.84万元，占4.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为332.88万元，支出决算为454.47万元，完成年初预算的136.53%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，主要用于政府引进高层次人才的生活补助款。
2. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）财政拨款支出年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，主要用于在职及退休党员等的学习支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视、其他广播电视、其他文化体育与传媒支出（项）年初预算数为258.8万元，支出决算数为378.59万元，主要用于在职职工工资及四个机房的设备运转及维护维修费用等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机房事业单位基本养老保险费（项）年初预算数为31.4万元，支出决算数为31.4万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为19.9万元，支出决算数19.9万元，主要用于职工2019年度医疗保险缴费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数为18.84万元，支出决算数为18.84万元，主要用于职工2019年度住房公积金的缴纳。
六、关于益阳电视调频转播台2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出274.7万元，其中人员经费支出264.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、高山特岗津贴、其他社会保险缴费等；公用经费支出9.88万元。主要包括：办公费、材料费、工会经费、车辆维护费、福利费及其它商品服务支出。
七、关于益阳电视调频转播台2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度益阳电视调频转播台没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳电视调频转播台2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.13万元，完成预算的70.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的70.63%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，尽可能压减一般公用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：厉行节约，尽可能压减一般公用支出。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：1.13万元，主要用于车辆燃油费支出等
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，益阳电视调频转播台组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目0个，共涉及资金92.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的51.29%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
益阳电视调频转播台组织在 2019 年度部门决算中反映“双路电源供电项目” “广播电视无线发射覆盖项目”等 2 个一级项目绩效自评结果。
1. 双路电源供电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况：因资金原因，当年双电源项目未能实施，拟向上级单位筹足资金后于2020年实施完毕。
2.广播电视无线发射覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
未进行以部门为主体的重点绩效评价
（四）预算绩效情况的说明。
全年预算执行较好，能按既定目标完成工作任务。
（五）……
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年年初部门预算收入数469.18万元（其中财政补助收入332.88万元、上级补助收入136.3万元），2019年度决算收入数525.67万元，较预算数增加56.49万元，收入增加主要是年中增人增资调增了收入预算数以及年中追加了部分项目运保费资金等。
2019年年初部门支出预算为469.18万元，2019年度支出决算数为551.53万，较支出预算增加82.35万元，支出增加主要为当年新增人调资等导致人员支出增加以及部分2018年的基础设施建设项目在2019年支付尾款形成支出。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位无机关运行经费。
（三）政府采购支出情况。
2019年单位无政府采购项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
转播台（电视机房数字、模拟电视无线覆盖运行保障项目、会龙山机房双电源改造项目）绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一） 项目背景。
2019年，中央下达了关于无线电视覆盖有关的专项资金共计92.2万元（其中2019中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目-会龙山电视机房双电源配电工程设备购置、安装项目40万元；2019中央广播电视节目无线覆盖运维资金-模拟21万元、数字31.2万元）
（二） 项目目标。
保障无线广播电视覆盖范围及有效降低因市电原因造成的停播率
（三） 主要内容及预算支出情况。
2019年，中央无线覆盖运维资金陆续到位，我单位使用上述中央广播电视无线覆盖运维资金52.2万元在缴足设备运行电费的同时对会龙山电视发射机房的发射设备、通风系统设备、供电设备等进行了全面检查及维护保养，使各电视发射设备、通风设备及油机发电设备和ＵＰＳ备用电源设备处于最佳工作状态，以达到机房室温更趋恒定,以此来确保发射机发射功率的稳定性；同时改进市电与油机发电供电线路及ＵＰＳ备用电源间的自动切换，以此降低电视发射机的停播中断时间。关于2019中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）-会龙山电视机房双电源配电工程设备购置、安装项目未能实施，原因主要是项目预算财评金额为87万元，至2019年末时财政补助资金40万已到位，而项目需自筹的47万资金部分尚在落实中以至项目无法启动实施，但2019年，我单位一方面向上级单位积极筹措资金，另一方面努力地完成了项目的前期准备工作，以确保项目在2020年顺利实施完毕。
二、 绩效评价工作情况及评价结论
（一） 评价范围和目的。
评价项目均为无线电视覆盖相关项目，目的旨在保障并提高覆盖信号覆盖效率。
（二） 评价指标体系。
根据行业特点自己拟定的相关考核指标。
（三） 评价方法及实施。
通过全年多地点信号收测数据分析及广泛走访调查，以便改进和进高电视发射效果。
（四） 评价结论。
1、改进市电与油机发电供电线路及ＵＰＳ备用电源间的自动切换功能后，能有效降低市电停电情况下切换油机供电时的停机时长。
2、机房各设备维保改造后，机房内的温度更趋恒定，更有利于发射机等设备满功率稳定工作。
3、机房通风散热系统维保后，机房设备整体的噪音较之前有显著改善。
三、 绩效评价指标完成情况
基本完成。
四、 发现的主要问题及原因
暂无
五、相关建议
