目 录
第一部分 益阳市社会科学界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市社会科学界联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市社会科学界联合会概况
一、部门职责
1.发挥党和政府联系益阳广大社会科学工作者的桥梁纽带作用，反映社科界的愿望与要求，维护社会科学工作者的正当权益；
2.组织协调学术研究活动，开展学术交流；开展社科咨询工作，促进社会科学理论研究成果社会化；
3.宣传普及社会科学知识和科研成果；编辑出版学术书刊和资料；
4.奖励和表彰社会科学的优秀成果、优秀学会和优秀学会工作者；
5.对全市社会科学各学术社团和民间研究机构进行业务管理。
二、机构设置
市社科联机关编制5人，设党组书记1名、主席1名、副主席1名、秘书长1名，下设办公室1人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市社科联部门决算包括：市社科联部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市社会科学界联合会 |
第二部分 益阳市社会科学界联合会2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，市社科联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市社会科学界联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市社会科学界联合会2019年度收入总计174.79万元，比上年同期增加26.81万元，增长18.11%；支出总计168.64万元，比上年同期增加21.75万元，增长14.8%；。
主要原因：收入增加：人员工资正常增资与社会保障拨款。支出增加：人员工资正常增资与养老保险等社会保障缴纳。
二、关于益阳市社会科学界联合会 2019 年度收入决算总体情况说明
2019年度收入合计 174.79 万元，其中：财政拨款收入172.79万元，占 98.86%；其他收入2 万元，0.14%。
三、关于益阳市社会科学界联合会2019 年度财政支出决算总体情况说明
2019年度支出合计168.64万元，其中：基本支出166.64万元，占 98.81%；项目支出2 万元，占0.19%。
四、关于益阳市社会科学界联合会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计172.79万元，比上年同期增加29.81万元，增长20.85%；财政拨款支出总计166.64万元，比上年同期增加24.75万元，增长17.44%。
主要原因：收入增加：人员工资正常增资与社会保障拨款。支出增加：人员工资正常增资与养老保险等社会保障缴纳。
五、关于益阳市社会科学界联合会2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计172.79万元，比上年同期增加29.81万元，增长20.85%；一般公共预算财政拨款支出总计166.64万元，比上年同期增加24.75万元，增长17.44%。
主要原因：收入增加：人员工资正常增资与社会保障拨款。支出增加：人员工资正常增资与养老保险等社会保障缴纳。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出166.64 万元，主要用于以下方面： 科学技术（类）支出 161.38 万元，占 96.84%；住房保障（类）支出 5.26万元，占 3.16%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为120.18 万元，支出决算为166.64 万元，完成年初预算的138.66%。其中：
1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）财政拨款支出年初预算为109.48万元，支出决算为 127.53万元主要用于工资福利支出及商品与服务支出。
2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 33.85万元，主要用于工资福利支出及商品与服务支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为5.26万元，支出决算为 5.26万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。
六、关于益阳市社会科学界联合会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.64万元，其中人员经费支出 92.98万元，主要包括：主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费支出 73.66万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于益阳市社会科学界联合会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据说明。
八、关于益阳市社会科学界联合会2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为2.76万元，完成预算的33.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的24.43%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的87.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守中央八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，占61.95%；公务接待费支出决算为 1.05万元，占38.05%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守中央八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：1.71万元，主要用于公务车辆的加油、维修、保险等费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.05万元，国内公务接待17批次，接待168人。接待支出主要用于上下级单位业务工作联系接待等支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求及《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件精神，市社科了联组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效自评，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市社科联2019年度整体支出绩效自评为“优秀”。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年市社科联未进行以部门为主体开展的重点项目资金绩效自评。
（四）预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年初预算收入120.18万元，预算支出120.18万元。年底决算收入174.79万元，决算支出168.64万元。
收入增加：人员工资正常增资与社会保障拨款。
支出增加：人员工资正常增资与养老保险等社会保障缴纳
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出73.66万元，较上年增加33.16万元，增45%，主要原因是：承办了以“礼赞新中国、奋进新时代、建设新湖南”为主题的“2019年湖南省社会科学普及主题活动周启动式”；以“生态、金融、环保整治背景下，环洞庭湖区经济高质量发展路径研究”为主题，开展“省社科专家服务团益阳行”的决策咨询活动。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度无政府采购项目，此项无数据。（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无其它大宗设备。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
** 单位“**项目”绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一） 项目背景。
（二） 项目目标。
（三） 主要内容及预算支出情况。
二、 绩效评价工作情况及评价结论
（一） 评价范围和目的。
（二） 评价指标体系。
（三） 评价方法及实施。
（四） 评价结论。
三、 绩效评价指标完成情况
四、 发现的主要问题及原因
五、相关建议
