目 录
第一部分 益阳市文化体育广电新闻出版局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市文化体育广电新闻出版局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市文化体育广电新闻出版局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）概况
一、部门职责
按照市委机构改革部署，原市文化体育广电新闻出版局和原市外事侨务旅游局部分职能合并组建益阳市文化旅游广电体育局。主要职能职责：
1.贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章草案。
2.统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。
3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动,统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,制定相关市场开发战略并组织实施,指导、推进全城旅游和红色旅游。
4.指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展,负责对相关市场经营活动进行行业监管,推进相关行业信用体系建设,依法规范相关市场。
5.负责全市公共文化事业发展,推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.统筹规划全市文旅广体产业,组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。
7.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展,组织开展相关科技活动及成果推广,推进相关行业信息化、标准化建设。
8.负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作;指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。
9.指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
10.指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作;负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承;协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。
11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
12.负责全市广播电视节目传输覆盖、测和安全播出监督管理,指导、推进全市应急广播体系建设,指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
13.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
14.统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。
15.统筹规划全市青少年体育发展,加强全市体育后备人才建设,指导和推进全市青少年体育工作,会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。
16.负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作,指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动益阳文化走出去。
17.拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构(均为正科级)17个：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科。
机构改革后所属二级单位11个。
2019年部门决算仍按机构改革前设置的12个进行。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市文化体育广电新闻出版局部门决算包括：益阳市文化体育广电新闻出版局（机关）及12个二级单位部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
市文化体育广电新闻出版局 |
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2 |
市文化市场综合执法局 |
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3 |
市文物管理处 |
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4 |
市全民健身服务中心 |
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5 |
市博物馆 |
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6 |
市图书馆 |
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7 |
市文化馆 |
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8 |
市戏剧工作室 |
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9 |
市广电监听监看和安全播出中心 |
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10 |
市摔跤柔道学校 |
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11 |
市羽毛球运动学校 |
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12 |
市体育馆 |
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13 |
国家羽毛球队益阳训练基地 |
第二部分
益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）
2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳市文化体育广电新闻出版局2019年度收入总计7515.51万元，比上年同期减少59.01万元，下降0.78%；支出总计7515.51万元，比上年同期减少59.01万元，下降0.78%。主要原因：项目支出政策性压减。
二、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计5536.08万元，其中：财政拨款收入4752.26万元，占85.85%；政府性基金财政预算拨款收入507.03万元，占9.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31.45万元，占0.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入245.34万元，占4.43%。
三、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计5808.31万元，其中：一般公共服务支出基本支出24.98万元，占0.43%；教育支出348.31万元，占6%；文化旅游体育和传媒支出4500.70万元，占77.49%；社会保障和就业支出193.45万元，占3.33%；卫生健康支出128.37万元，占2.21%；住房保障支出154.06万元，占2.65%；其他支出458.44万元，占7.89%。
四、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计7175.06万元，比上年同期减少176.11万元，下降2.39%；财政拨款支出总计7175.06万元，比上年同期减少176.11万元，下降2.39%。主要原因：项目支出政策性压减。
五、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计6352.86万元，比上年同期减少157.44万元，下降2.41%；一般公共预算财政拨款支出总计6352.86万元，比上年同期减少157.44万元，下降2.41%。主要原因：项目支出政策性压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计5073.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.98万元，占0.5%； 教育（类）支出347.38万元，占6.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出4222.11万元, 占83.21%；社会保障和就业（类）支出193.45万元，占3.81%； 卫生健康（类）支出128.37万元，占2.53%；城乡社区（类）支出0.94万元，占0.02%；商业服务业（类）支出0.66万元，占0.01%；住房保障（类）支出154.06万元，占3.03%;灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5073.95万元，其中基本支出3036.05万元，占59.84%；项目支出2037.90万元，占40.16%。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出 20万元，主要用于招商引资差旅等开支。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出4.98万元，主要用于会议培训等开支。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出347.38万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）财政拨款支出884.95万元，主要用于人员工资、福利费等。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出74.35万元，主要用于商品服务支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）财政拨款支出333.74万元，主要用于图书馆基本运转、免费开放等。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）财政拨款支出221.68万元，主要用于文化馆基本运转、免费开放等。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）财政拨款支出109.54万元，主要用于文化创作与保护。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）财政拨款支出76.74万元，主要用于文化和旅游市场执法支出等。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）财政拨款支出215.35万元，主要用于文化和旅游其他支出等。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）财政拨款支出14.85万元，主要用于文物处行政运行等。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出9.10万元，主要用于文物处行政运行等。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）财政拨款支出383.30万元，主要用于文物保护等。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）财政拨款支出374.95万元，主要用于博物馆基本运转、免费开放等。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）财政拨款支出584.21万元，主要用于博物馆、文物处其他支出等。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 85.85万元，主要用于体育业务工作开展。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）财政拨款支出12.65万元，主要用于羽毛球训练基地支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）财政拨款支出112.92万元，主要用于体育馆等单位的支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）财政拨款支出161.01万元，主要用于全民健身中心等单位的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）财政拨款支出99.72万元，主要用于全民健身体育活动的开展。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）财政拨款支出168.65万元，主要用于安全播出与监听监看等支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出298.56万元。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 55.44万元，主要用于离退休人员的生活补助。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）财政拨款支出1.18万元。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出127.92万元，主要用于单位基本养老保险的支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出8.91万元。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 71.42万元，主要用于单位医疗保险支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出48.36万元，主要用于单位医疗保险支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出8.59万元，主要用于单位医疗保险支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）财政拨款支出0.94万元。
31.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出0.66万元。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出154.06万元，主要用于住房公积金的支出。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）财政拨款支出1万元，主要用于应急管理事务的支出。
34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）财政拨款支出1万元。
六、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3036.05万元，其中人员经费支出2638.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助等；公用经费支出397.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于益阳市文化体育广电新闻出版局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计822.20万元，比上年同期减少18.68万元，下降2.22%；政府性基金预算财政拨款支出总计822.20万元，比上年同期减少18.68万元，下降2.2%。主要原因是：用于支持体育事业的体育彩票公益金减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）支出454.84万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出等。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出454.84万元，主要用于青少年体育、全民健身、农民健身工程等。
八、关于益阳市文化体育广电新闻出版局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为141.85万元，支出决算为44.25万元，完成预算的31.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.64万元，完成预算的3.27%；公务用车购置及运行费支出决算为29.68万元，完成预算的20.92%；公务接待费支出决算为9.94万元，完成预算的7%。主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.64万元，占10.48%；公务用车购置及运行费支出决算为29.68万元，占67.06%；公务接待费支出决算为9.94万元，占22.46%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：规范管理节省支出。
1.因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容为出国（境）差旅费。
2.公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量7台
运行经费支出：29.68万元，主要用于燃油费、维修费等。
3.公务接待情况说明
公务接待支出9.94万元，国内公务接待135批次，接待1172人。接待支出主要用于文化、旅游、广电、体育等方面的公务用餐。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，益阳市文化旅游广电体育局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金235万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
益阳市文化旅游广电体育局组织在 2019 年度部门决算中反映“送戏下乡、演艺惠民”等1个一级项目绩效自评结果。
“送戏下乡、演艺惠民”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%；
项目绩效目标完成情况：通过开展送戏下乡活动，将益阳人民特别是中老年朋友喜闻乐见的花鼓戏送到城乡居民家门口，每一处演出，花鼓戏迷们都争相观看，场场爆满，人山人海，保障了项目的顺利开展，建立了益阳花鼓大戏台长效机制。发现的主要问题：绩效目标编制不规范。在编制部门预算时，指标设定不全面、不科学，指标值不合理，定性指标使用较多，定量指标使命较少。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
《益阳市文化旅游广电体育局2019年度部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分 附件”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年年初预算安排收支3408.58万元，决算为5808.31万元。主要原因：一是按政策增加人员经费；二是增加项目资金投入。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出397.75万元，与上年度基本持平。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购1190.24万元，其中，政府采购货物支出524.70万元，占政府采购支出总额的44.08%，政府采购工程支出88.61万元，占政府采购支出总额的7.45%，政府采购服务支出576.93万元，占政府采购支出总额的48.47%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送体校学生和离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
益阳市文化旅游广电体育局
2019年度部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）等有关文件精神，我局按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）的部署，认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况。益阳市文化旅游广电体育局是2019年2月机构改革由原益阳市文化体育广电新闻出版局和原益阳市外事侨务旅游局职能整合组成的政府工作部门，对外使用益阳市文物局名称。2019年局机关行政编制为44名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名。2019年在职人员46人，离退休人员69人，其中离休人员1人。内设机构21个：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、文艺科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科（红色旅游指导科）、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科、机关党委、社会组织行业党委、产业工会。设13个二级单位：市文化旅游产业发展服务中心、市文化市场综合行政执法支队、市全民健身服务中心、市少年儿童体育学校（市摔跤柔道学校）、市羽毛球运动学校（国家羽毛球队益阳训练基地）、市文物考古研究所（市文物保护利用中心）、市文化馆（市文艺创作研究中心）、市博物馆（市非物质文化遗产传承中心）、市图书馆、市广播电视监听监看和安全播出中心、市电影文化传媒有限公司、市剧院文化发展有限公司、市摄影艺术服务中心。
（二）部门整体支出概况
1.原市文化体育广电新闻出版局2019年部门收支完成情况：
2019年年初预算903.34万元。
2019年收入实际完成1877.37万元，完成率为207.83%，其中：财政拨款收入1705.19万元，占全年总收入的90.83%，完成了年初预算收入；政府性基金财政拨款收入完成154.03万元，占全年总收入的8.2%；其他收入18.15万元占全年总收入的0.97%。
2019年支出实际完成1388.59万元，完成率为153.72%。
其中：基本支出完成893.41万元，较年初预算694.82万元增加198.59万元，完成率为128.58% 。项目支出完成495.19万元，较年初预算208.52万元增加286.67万元，完成率为237.48%。公用经费完成167.51万元，较年初预算133.56万元增加33.95万元，完成率为125.42%。
2.原市外事侨务旅游局2019年部门收支完成情况：
收入：763.57万元；支出：800.00万元。
⑴基本支出：344.25万元，其中，人员经费292.54万元；日常公用经费51.71万元，包括：差旅费9.99万元，会议费0.22万元，公务接待费3.02万元，公务用车运行经费7.97万元。
⑵项目支出：455.75万元，其中，2019年旅游产业引导资金批复金额共计425万元，财政直接划转5万元至市博物馆用于何曼礼女士来益接待专项经费，市局共计支出430.75万（含2018年未完成的项目支出），支出明细如下：益阳市十大美景美食评选颁奖典礼费用2.23万元；新传媒广告费15.3万元；旅游名镇、特色村评定标准评定费8.6万元；益阳城市报编撰《逐梦益阳》费用3万元；全市旅游产业发展调研2.78万元；文化旅游融合宣传费15万元；“2019年中国旅游产业博览会”参展经费6万元；《万事和为贵》暨旅游法宣传拍摄经费8万元；围绕“湘思湘品•益城益味”益阳美食文化旅游节及“益山益水•益美益阳”旅游形象与品牌宣传，分别在长沙主城区LED屏宣传推介营销支出24.80万元，长沙市主城区地下停车场宣传推介支出24.60万元，长沙市主城区高档小区电梯门宣传推介支出24.48万元，“湘思湘品•益城益味”美食节“湘约美食、筷来益阳”为主题的抖音大赛23.80万元，美食节宣传PPT制作费0.89万元；赴巴西、阿根廷、智利参加2019巴西国际食品饲料展及黑茶推介、经贸洽谈宣传推广经费6.78万元；组团参加2019年“锦绣潇湘 走进美洲”湖南文化旅游推广周经费7.30万元；赴美国、多米尼加、墨西哥参加由益阳市委宣传部组团的文化旅游推介经费9.75万元；旅游扶贫资金41万元；市政府领导赴非洲推介旅游资源PPT制作等费用2.05万元；旅游招商项目书3.39万元；旅游地接奖励117.50万元；文明城市创建宣传费5.19万元；益阳旅游宣传片制作费4.8万元；参加莫斯科国际旅游交易会4.72万元；防事故保安全培训6.02万元；参加第九届世界空姐颁奖典礼6万元；参加2019亚洲文化旅游展2.24万元；益阳市导游（讲解员）代表队培训工作经费1.30万元；益阳市导游服务中心外聘导游（讲解员）人员经费31.23万元；2019年益阳市旅游调查统计工作经费15.08万元；广播操快闪活动宣传费6.92万元。
（三）整体支出绩效目标
1.预决算公开：2019年按照上级的要求，我局在财政的网站上进行了预决算公开。
2.资产管理：根据《益阳市财政局关于做好市直机构改革单位固定资产清查工作的通知》（益财资〔2019〕29号），组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改梳理。进一步完善《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》、《益阳市文化旅游广电体育局资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无资产流失现象。
3.“三公”经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，我局制定了《益阳市文化旅游广电体育局公务用车管理制度》、《益阳市文化旅游广电体育局公务接待管理制度》等规章制度，进一步加强机关制度化管理和内部控制，严格控制三公经费，取得了良好效果。
2019年原市文化体育广电新闻出版局“三公”经费完成29.72万元，比上年29.06万元增加0.66万元，增加2.27%，其中：因公出国（境）费完成4.64万元，比上年3.83万元增加0.81万元，增加21.15%，增减变化的主要原因是：省体育局组织赴德国、瑞典考察；公务接待费完成7.19万元，比上年11.04万元减少3.85万元，减少34.87%，主要原因是：厉行节约减少公务接待开支；公务用车购置及运行维护费完成17.89万元，比上年14.18万元增加3.71万元，增长26.16%，主要原因是：1.机构改革，调入了车辆；2.用于扶贫的公务用车支出增加。
2019年原市外事侨务旅游局“三公”经费完成10.99万元，其中公务接待费3.02万元，公车运行经费7.97万元，比上年均大幅下降。
4.内部管理制度建设情况：机构改革后，我局制定了《益阳市文化旅游广电体育局机关制度》，修订和完善了《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务用车管理制度》等一系列内部制度；制定了《益阳市旅游产业发展专项资金管理使用办法》、《益阳市市级体彩公益金支持体育事业专项资金管理办法》等专项资金管理使用制度。
（四）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我局做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价的主要过程
按照相关政策规定和益财绩〔2020〕70号文件要求，我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价方案，明确了绩效评价时间，召开了相关会议，收集了相关资料，对照绩效评价内容逐条逐项组织开展自评，得出评价结论，形成绩效评价自评报告。
三、绩效评价结果和主要绩效
根据预算绩效自评指标体系和绩效自评情况，我局2019年整体预算绩效自评分为95分。主要绩效表现在：
一是文旅产业经济总量不断提升。2019年全市接待国内外游客4299.54万人次，同比增长23.74%，实现旅游综合收入383.8亿元，同比增长35.04%。全市在建文化旅游体育产业项目17个，总投资212.57亿元。各类体育及相关产业法人单位超过300家，体育产业增加值将达30亿元，占全市GDP比重超过1.2%。安化黑茶产量已连续十年全国第一，产值达160多亿元。招商引资取得显著成绩，一是洞庭乡愁项目，沅江市已与省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司于10月26日正式签署合作协议，投资将会达到5亿元，目前已投入2000多万元。二是南县五环时代全民健身中心，该项目投资2.9亿元，由南县人民政府和湖南省五环体育实业发展有限公司合作推动。
二是文旅产业发展基础不断夯实。我市县级基本公共文化服务标准化建设到2020年应完成6个，已全部完成。全市建成村级综合文化服务中心1218个，覆盖率100%，按照“七个一”标准达标率为83%。各区县（市）现代公共文化服务体系建设三年行动计划，南县、赫山区、桃江县2018年已通过评审，安化县、沅江市、资阳区今年已完成任务，即将进入绩效评价阶段。分别建成2个24小时自助图书馆。新增益阳兔子山遗址等12处省保单位，新增益阳故城遗址、安化梅城文武庙古建筑群和渠江茶园等3处国保单位，“万里茶道”正式列入《中国世界文化遗产预备名单》，其中益阳占7处（湖南段共8处）。国保单位永锡桥、十义桥、兔子山遗址保护工程通过验收，羊舞岭古窑址安防工程和五马坊牧师楼维修工程实质性推进。截至2019年我市“十三五”期间新增市级非遗项目49个、市级非遗代表性传承人35名，新增省级代表性传承人4名，新增国家级代表性传承人3名，国家级非遗代表性传承人危禄绵获评“益阳工匠”。组织遴选4项省级项目申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目，待批中。积极推动安化县、桃江县创建国家全域旅游示范县和云台山风景区、云梦方舟旅游度假区创建国家4A级景区，天意木国、农业嘉年华、茶香花海、桃花江旅游度假区、洞庭印象等重点文旅项目不断提质升级。南县罗文村入选第一批全国乡村旅游重点村名录，天意木国景区、桃花江竹海风景区被评为国家3A级景区，光大环保能源（益阳）有限公司被评为省级工业旅游示范点，鑫海股份有限公司实现了我市省级体育产业发展专项资金申报零突破。全面完成省级以上文化旅游体育产业引导资金的推荐工作，及时上报省级文旅特色小镇和特色文化企业、重点文化企业相关材料。超额完成旅游厕所建设任务，全年建设任务57座，目前已完成71座，完成率124.56%，居全省第一。
三是文旅节庆活动精彩纷呈。围绕新中国成立70周年，推出一批具有益阳特色的优秀主旋律作品，创作了以周立波、张子清等为主题的大型现代花鼓戏《山那面人家》《红色名将张子清》等剧本，《红色名将张子清》已于10月14日在桃江县影剧院首演成功。继续推进花鼓戏振兴工程，全年开展“益阳花鼓戏大戏台”送戏下乡演出300场。春节、元宵节期间组织开展了益阳市第三届花鼓戏票友大赛和花鼓戏展演活动。围绕戏曲传承发展，全年组织开展了6场戏曲进校园活动。成功举办庆祝“中华人民共和国成立70周年”系列群众广场文化活动、“湖南如此多娇”社会主义核心价值观广播体操“快闪”系列活动、“祖国颂”群众歌咏比赛、“文化和自然遗产日”非遗展、天意木国“‘我和我的祖国’万人同唱一首歌”和“追根溯源万人同饮一杯茶”等大型节会活动。国际涂鸦艺术节、湖南安化黑茶文化节、桃江竹文化节、洞庭湖水上运动节等已成为我市文化旅游节庆品牌。举办“湘思湘品益城益味2019全球湘商大会益阳美食文化旅游节”，进驻餐饮企业86家、品牌146个，极大地向湘商大会宾客及益阳市民推介了益阳美食文化。举办“益城益味”美食抖音大赛，截至10月29日，美食节抖音大赛“湘约美食 筷来益阳”主题视频作品近500个，点击量突破1000万。10月至12月，投入七十多万元在长沙主城区广场LED屏、电梯、地下停车场进行益阳形象、益阳美景、益阳美食宣传，向长沙市民宣传了益阳旅游和“湘思湘品益城益味2019全球湘商大会益阳美食文化旅游节”。组团参加莫斯科国际旅游交易会、北京亚洲文化旅游展，促成市旅行社协会与巴西中国经济文化发展协会签订旅游合作备忘录，不断提升文旅品牌影响力，助力文旅产品走向国际市场。
四是体育活动赛事有声有色。全市举办2019紫薇国际半程马拉松赛、第十九届大众运动会、“健康中国行”广播体操工间操表演赛、中心城区社区男子篮球赛、“健康中国行动”益阳市广播体操工间操表演赛、2019中国美丽乡村广场舞大赛•益阳站暨湖南省首届广场舞锦标赛等群众赛事活动，赴7个贫困乡镇开展“我爱足球”公益活动，促进全民健身活动深入开展。开设5个免费社会指导员科学健身培训班和5期国家二级社会体育指导员培训班，第五次全国国民体质监测工作在各区县（市）全面铺开。2019中国新能源汽车拉力锦标赛•环洞庭湖站10月12日开赛，为期6天的赛事主要包括了新能源产业高峰论坛，赛事开、闭幕式，绿色公益宣言、南县全民健身中心签约仪式、车手沙龙、地方特色文化旅游景点游览等活动项目和定速拉力赛、直线加速赛、场地障碍赛三大竞赛项目。赛事共吸引了来自中外的120位车手、60台新能源赛车参赛，于10月16日在益阳举行闭幕式及颁奖仪式，全程达到583公里。其中我市获评“最具人气赛区”和“最佳组织奖”。贾一凡夺得2019年全英羽毛球公开赛女双冠军和2019年亚洲羽毛球锦标赛女双冠军；谌利军夺得2019年亚洲举重锦标赛抓举、挺举、总成绩三枚金牌，三个项目均打破世界纪录；新秀运动员刘亭夺得2019年全国柔道锦标赛女子48公斤级金牌；我市在省青少年春季游泳和田径锦标赛上分别获得8金6银、4金6银。夺得省青少年锦标赛男子甲组足球第二名和女子篮球甲组第二名，这是近年来我市在三大球上夺得的最好成绩。在2019年YONEX尤尼克斯全国U11-12羽毛球比赛（南方赛区）中，获得团体第一名的运动员中益阳籍运动员占60%，夺得单项金牌2枚、铜牌2.5枚、第四名2个、第六名1个，11名参赛运动员全部获得全国总决赛的资格。承办萨摩亚国家羽毛球队和网球队运动员驻益集训，市局荣获第十八届亚运会贡献奖，市羽校和安化羽校连续2个周期获评国家重点高水平体育后备人才基地，这也是我省仅有入选的2所羽毛球基地，市羽校连续10年蝉联全国羽毛球学校评比第一名。全市6家体育单位分别被命名为“湖南省高水平体育后备人才基地”“湖南省体育后备人才基地”，国际国内影响力不断扩大。
五是行业市场监管秩序井然。着力强化网吧和娱乐演出市场监管。实施错时执法、明察暗访、交叉检查，继续实行分类管理，加强对文化市场中重点行业、重点时段、重点区域和重点场所的监管。着力规范传播秩序。对我市各影剧院进行检查次数125次，检查经营单位113家次，发放扫黑除恶宣传资料300余份，要求文化经营单位悬挂横幅160余条。重点组织开展了境外卫星电视节目的接收单位、视听节目网站等专项检查。出动检查人次4025余人次，检查各类文化经营单位及广播电视节目用户2013余家次，立案调查各类案件40件。狠抓执法办案培训工作。严格落实采用文化市场技术监管与服务平台巡查与办案的要求，通过平台发起日常检查数和办案数量达到了日常巡查次数和实际办案数量的90%以上。加强对全市文旅市场的日常监管，结合各项专项整治行动，开展“拉网式”检查，注重问题督查整改。在益阳各类节庆活动不断、旅游人气大幅提升的情况下，全市旅游市场实现零投诉、零事故目标。加强前端监管，有力确保了“一带一路”高峰论坛、“首届中非经贸博览会”、庆祝中华人民共和国成立70周年国庆特护期等重要保障期广播电视的安全播出。落实意识形态责任制，坚决整治自主经营“小片网”，推进县级频道频率监管平台建设。各区县（市）自主经营“小片网”整治工作全面完成，市级广电频道频率监管平台正在扩容升级改造中，安化县、桃江县、沅江市、南县均建立了广电监管平台，实现了对其辖区内广播电视节目的监测监管。《益阳媒体监测》累计发行54期，刊发监评文章600多篇，创新办刊的模式走在了全省前列。
四、存在的主要问题
绩效目标编制不规范。在编制部门预算时，绩效目标指标设定不全面、不科学，指标值欠合理，定性指标使用较多，定量指标使用较少。在资金使用效益上有待进一步提高。
五、有关建议
1.加强专项资金管理。要进一步完善以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，进一步严格资金使用范围、审批程序和开支标准，进一步规范项目实施、验收、考核等程序。
2.请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。
