目录
第一部分 益阳市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市妇女联合会2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市妇女联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分益阳市妇女联合会概况
一、部门职责
(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
(二)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
(三)协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。
(四)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
(五)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇儿童发展纲要的实施。
(六)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
(七)教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
(八)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽エ作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
益阳市妇联是正处级人民团体，核定行政编制 11名，其中主席1名，副主席2名，正科级领导职数5名，副科级领导职数1名，实际人数10人。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，实际人数2人。益阳市妇联共有5部室，分别是办公室、组宣部、权益部、家庭和儿童部和妇儿工委办（全称是市政府妇女儿童工作委员会办公室，设在市妇联）。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市妇女联合会部门决算包括：益阳市妇女联合会部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市妇女联合会 |
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第二部分益阳市妇女联合会2019 年度部门决算表
益阳市妇女联合会2019年度部门决算表（详见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市妇女联合会2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市妇女联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市妇女联合会2019年度收入总计459.08万元，比上年同期增加82.292万元，增长21.84%,主要原因：项目经费增加；支出总计393.29万元，比上年同期减少9.5729万元，下降2.38%，主要原因：运行经费减少。
二、关于益阳市妇女联合会2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计459.08万元，其中：财政拨款收入459.08万元，占 100%。
三、关于益阳市妇女联合会2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计393.29万元，其中：基本支出209.58万元，占 53.88%；项目支出183.71万元，占46.12%。
四、关于益阳市妇女联合会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计459.08万元，比上年同期增加82.292万元，增长21.84%,主要原因：项目经费增加；财政拨款支出总计393.29万元，比上年同期减少9.5729万元，下降2.38%，主要原因：运行经费减少。
五、关于益阳市妇女联合会2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计459.08万元，比上年同期增加82.292万元，增长21.84%,主要原因：项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出总计393.29万元，比上年同期减少9.5729万元，下降2.38%。主要原因：运行经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出393.29万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出366.44万元，占 93.17%；社会保障和就业支出3.93万元，占1%；卫生健康（类）支出12.76万元，占3.25%；住房保障（类）支出 10.16万元，占 2.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 393.29万元，支出决算为393.29万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（基本）支出：财政拨款支出366.44万元，主要用于在职职工的正常工资及社会保障支出和机关日常公用支出，保证机关正常运转。
2.医疗卫生与计划生育服务支出：财政拨款支出12.76万元，主要用于在职职工的医疗保险支出。
3.其他社会保障等支出：财政拨款支出3.93万元，主要用于在职职工的工资报酬。
4.住房保障支出：财政拨款10.16万元。主要用于在职职工住房公积金的补助支出。
六、关于益阳市妇女联合会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.58万元，其中人员经费支出168.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；公用经费支出41.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、业务费、其他交通工具运行费等。
七、益阳市妇联财政没有安排2019年度政府性基金预算
益阳市妇联2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，往年结余结转公益彩票基金31.65万元。
八、关于益阳市妇女联合会2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.57万元，完成预算的44.63%，其中：本年度没有因公出国（境）费支出；本年度没有购置公务用车，公务用车运行维护费1.82万元，完成预算的21.75%；公务接待费支出决算为 1.75万元，完成预算的21.88%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，其中：本年度没有因公出国（境）费支出；本年度没有购置公务用车，公务用车运行维护费1.82万元，完成预算的21.75%；公务接待费支出决算为 1.75万元，完成预算的21.88%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费的支出。
1、因公出国（境）情况说明
本年无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
我会有一台公务用车，我们严格按照公车改革的要求使用公务用车，根据财政预算安排公务用车经费7万元，实际支出1.82万元。主要用于车辆加油、车辆保险、高速收费等。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.75万元，接待支出主要是妇女儿童活动经费支出，共接待18批次，116人。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，益阳市妇联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，妇女儿童事业发展项目1个，共涉及资金109.2万元，占一般公共预算项目支出总额的27.77%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
益阳市妇联在 2019 年度部门决算中反映“妇女儿童事业发展项目” 1个项目绩效自评结果如下：
1. 妇女儿童事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为 109.2万元，执行数为109.2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障妇女儿童事业的顺利开展和推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
《妇女儿童事业发展项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
（四）预算绩效情况的说明。
市妇联深入贯彻落实市委市政府部署和上级妇联要求，服务妇女，服务基层，服务发展，围绕重点工作，突出品牌打造，各项工作取得较好成绩。
（一）旗帜鲜明讲政治，做妇女群众的引领者
坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“巾帼心向党·礼赞新中国”新中国70华诞系列庆祝活动，构建妇联组织一呼百应的良好格局。
（二）围绕中心大局，做巾帼力量的凝聚者
围绕妇女健康，扎实办好民生实事。提质扩面做好新一轮“两癌”免费检查重点民生实事项目。9月20日，全市提前完成“两癌”免费检查70626人，完成率102%。2019年发放救助金168万元，救助“两癌”贫困妇女168人。
围绕乡村振兴和人居环境整治，发挥妇女主力军作用。召开乡村振兴巾帼行动表彰推进会，大张旗鼓表彰了1406个（每村一户）市级“最美家庭”及一批“乡村振兴巾帼行动”先进集体和个人，以“最美家庭”寻找引领乡风文明建设。
围绕脱贫攻坚，开展“户帮户 亲帮亲”活动。市妇联在1400多个村村村开展3个妇联执委帮扶1个贫困家庭的“3+1”活动，在“3+1”活动和“扶贫扶志我先行”主题活动的推动下，全市创建了7个省市级“巾帼脱贫示范基地”，20多个“巾帼扶贫车间”，带领一批贫困妇女在家门口就业创收、脱贫致富。
围绕社会平安稳定，维护妇女权益坚强有力。组织参加2019年湖南省维权创新项目现场评审会，赫山区婚姻家庭纠纷预防化解机制建设项目获得2019年度巾帼暖人心维权创新项目。6月份召开了全市维权联席会议，同步成立了妇女儿童权益维护志愿队，市级婚调委正式挂牌成立。开展了“加强毒品预防 巾帼在行动”为主题的禁毒宣传活动；联合司法、科技、卫健等单位，到村组到群众家门口开展巾帼进农村，扫黑除恶进家庭活动；组织巾帼维权志愿者开展三八妇女维权月普法宣传活动。
（三）凝心聚力树新风，做家庭文明的倡导者
树立典型，彰显益阳家庭美好形象。结合省妇联“美家美妇”行动，评选出市级文明家庭、五好家庭、绿色家庭、书香家庭各10户，并积极向上级层面推荐，其中6户家庭荣获省级最美家庭，2户家庭荣获全国最美家庭。
宣传推介，引领银城家庭最美风尚。全年共开展“传承好家训 建设好家风”主题活动3期、举办“新时代家庭观”大家谈沙龙活动，邀请省、市两级家庭文明典型分享家庭故事。通过拍摄生活照、录制故事小视频等形式，选取13户市级最美家庭典型进行公益宣传。开展“弘扬家国情 礼赞新时代”家庭家风家教主题活动。
打造品牌，优化妇联专属廉政家庭活动。连续第五年联动市纪委开展廉政家庭建设主题活动。2019年以“当好廉内助 清正好家风”为主题，为机关干部家庭廉政建设贡献了力量。
（四）用情用心，儿童关爱工作试点有成效
注重儿童智慧成长、安全成长。深化“书香飘万家”亲子阅读品牌活动，开展全市亲子阅读示范活动10期。扎实开展“家庭教育 暑假安全行活动”，发放安全知识小册子5000份，开展应急救护知识讲座10场、预防溺水安全教育8场。建立了我市家庭教育联席会议工作机制，确定和落实家庭教育2019年度12件实事。
聚焦未成年人思想道德建设。用母亲节、六一、中秋等时节，主办或承办大型实践活动4场、其他亲子实践活动12场，丰富了青少年儿童课余生活。
创建“党建+家庭教育+留守儿童关爱服务”工作模式。全流程参与负责试点工作的上下对接、筹划启动、督导推进、跟踪服务等各项工作。8月份全国妇联党组成员、书记处书记蔡淑敏来益阳调研，高度肯定了赫山的试点工作，全国农村留守儿童和困境儿童部际联席会议召开的专题会议也给予了高度评价。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。我会2019年度总预算收入459.08万元，上年结转159.07万元，总支出 393.29万元，结余结转下年224.86万元。没有超预算开支情况。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出209.58万元，较上年增加6.4万元，增加3.15%，主要原因是：运行支出增加。
（三）政府采购支出情况。
本单位没有政府采购支出情况。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；因工作需要，本单位购置固定资产2.954万元，其中：台式机2台，多功能一体机1台，办公桌椅4张。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
益阳市妇联“妇女儿童事业发展项目”绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一） 项目背景。
益阳市妇女儿童事业发展项目工作经费每年109.2万元。主要用于妇女儿童维权、基层组织建设、妇女培训、贫困妇女儿童救助、文明创建，提高妇联基层组织的服务能力。
（二） 项目目标。
通过开展妇女儿童事业发展项目，加强妇女儿童基层组织阵地建设，发展和保障妇女儿童民生工作，开展妇女儿童公益服务项目实施，维护和保障妇女儿童合法权益等。
（三） 主要内容及预算支出情况。
益阳市妇女儿童事业发展工作坚持男女平等基本国策，促进妇女全面发展，促进两性和谐发展，促进妇女与经济社会同步发展。保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高；平等享有受教育的权利和机会，受教育程度持续提高；平等获得经济资源和参与经济发展，经济地位明显提升；平等参与社会事务管理，参政水平不断提高；平等享有社会保障，社会福利水平显著提高；平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女合法权益的法规政策体系更加完善，合法权益得到切实保障。益阳市妇女儿童事业发展工作项目全年预算数为 109.2万元，执行数为109.2万元，完成预算的100%。
二、 绩效评价工作情况及评价结论
（一） 评价范围和目的。
通过开展绩效评价，科学地评价市妇联服务妇女儿童为益阳妇女儿童事业发展发挥积极作用。同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。
（二） 评价指标体系。
评价指标《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩[2020]70号）文件。
（三） 评价方法及实施。
根据要求，市妇联制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。
绩效评价工作小组负责具体组织实施。（1）核实数据。对2019年益阳市妇女儿童事业发展项目数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅了2019年度项目预算安排及支出等财务凭证。（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。
在前期工作的基础上进行分析评价，形成绩效评价报告。
（四） 评价结论。
市妇联深入贯彻落实市委市政府部署和上级妇联要求，制定妇联预算绩效目标；服务妇女，服务基层，服务发展，围绕重点工作，突出品牌打造；组织开展“乡村振兴巾帼行动”；引领女性创新创业，促进女性成长成才；组建“陌上花开”文体健身队，促进了女干部（职工）之间的相互交流，形成了生动活泼、健康向上的女干部活动氛围；女企协年会、旗袍大赛、“为美好生活而读书”等活动声势浩荡，多角度培养女干部全面素质，多层次展现女性时代风采；重视家庭家教家风，弘扬文明风尚；推进《两规》落实，维护妇女儿童权益，促进男女平等；关爱妇女儿童，提升幸福指数。各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。
三、 绩效评价指标完成情况
益阳市妇女儿童事业发展工作项目全年预算数为 109.2万元，执行数为109.2万元，完成预算的100%。
四、 发现的主要问题及原因
个别绩效目标年度指标值设置偏低。
五、相关建议
设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
