目 录
第一部分 益阳市信访局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市信访局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市信访局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分益阳市信访局单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
①负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。
②承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。
④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
⑤研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
⑥抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
⑦承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。
二、机构设置
益阳市信访局内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属非独立核算二级单位1个，为益阳市人民来访接待服务中心。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市信访局单位部门决算包括：益阳市信访局单位部门决算本级决算，无下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市信访局 |
第二部分 益阳市信访局单位2019 年度
部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市信访局2019 年度部门决算
情况说明
一、关于益阳市信访局 2019 年度收入支出决算总体情况说明
我单位2019年度收入总计677.04万元，比上年同期增加102.72万元，增长17.88%；支出总计592.03万元，比上年同期减少105.75万元，下降15.15%；。主要原因：
一是因年末2019行指0991号拨入 “特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元、市财政追加的信访救助金9.94万元及信访事务经费补助5万元，因各种原因暂未支出。
二是因2018年支付了上年度信访救助金。
二、关于益阳市信访局2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计677.04万元，其中：财政拨款收入677.04万元，占 100%。
三、关于益阳市信访局2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计649.01万元，其中：基本支出391.89万元，占 60.38%；项目支出257.12万元，占39.62%。
说明：本年度支出592.03万元，上年结转结余支出56.98万元。
四、关于益阳市信访局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2019年度收入总计677.04万元，比上年同期增加102.72万元，增长17.88%；支出总计649.01万元，比上年同期减少48.77万元，下降7.0%；。主要原因：
一是因年末2019行指0991号拨入 “特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元、市财政追加的信访救助金9.94万元及信访事务经费补助5万元，因各种原因暂未支出。
二是因2018年支付了上年度信访救助金。
五、关于益阳市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计677.04万元，比上年同期增加102.72万元，增长17.88%；支出总计649.01万元，比上年同期减少48.77万元，下降6.98%；。主要原因：
一是因年末2019行指0991号拨入 “特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元、市财政追加的信访救助金9.94万元及信访事务经费补助5万元，因各种原因暂未支出。
二是因2018年支付了上年度信访救助金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出649.01万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出649.01万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为369.66万元，支出决算为649.01万元，完成年初预算的175.56%。其中：
1.2010301行政运行支出251.87万元，占42.54%。
主要用于人员经费、行政运行、医疗保障、住房公积金等支出。
2.2010308信访事务支出372.66万元，占57.42%。主要用于疑难信访问题解决及信访救助、防音降噪工程、职工基本医疗及其他社会保障等支出。
3.2019999其他一般公共服务支出0.57万元，占0.1%。主要用于2018年度绩效奖金。
4.2080501归口管理的行政单位离退休支出2.17万元，占0.37%。主要用于离退休人员支出。
5.2059999基层党建经费支出3.64万元，占0.61%
6.2210201住房公积金支出18.1万元，占3.06%。
说明：本年度支出592.03万元，上年结转结余支出56.98万元。
六、关于益阳市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出649.01万元，其中人员经费支出336.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、综治先进奖金、医疗保险缴费、养老保险缴费等、绩效奖；；公用经费支出 312.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费公务接待、信访事务支出等。
七、关于益阳市信访局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于益阳市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为13.29万元，完成预算的147.77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.91万元，完成预算的98.71%；公务接待费支出决算为6.39万元，完成预算的319.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：全市信访积案难案增多，协调接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.29万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.91万元，占51.99%；公务接待费支出决算为 6.39万元，占48.01%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要因：2019年我单位严格把关公务招待开支、公务用车运行开支，2019年“三公”经费费较2018年有所下降。
1、因公出国（境）情况说明
2019年我局无因公出国（境）的情况。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：6.91万元，主要用于车辆修理、燃油费、维护费、运行费等开支。
3、公务接待情况说明
公务接待支出6.39万元，国内公务接待105批次，接待460余人。接待支出主要用于公务招待、来访群众招待、维持秩序的特警餐费等开支。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9个，共涉及资金327.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（实际支出257.12万元，占一般公共预算项目支出总额的78.6%）。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
我单位2019年未实行项目绩效自评。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年收入预算：预算安排收入369.66万元，其中：基本支出273.61万元，项目支出96.05万元。比上年减少15.93万元，主要是项目收入减少15.93万元
2019年支出预算：预算安排支出369.66万元，其中：基本支出273.61万元，项目支出96.05万元。比上年减少15.93万元，主要是项目支出减少15.93万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出257.12万元，较上年减少128.91万元，增减33.39%，主要原因是：是年末2019行指0991号拨入 “特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元暂未支出。
（三）政府采购支出情况。
益阳市信访局2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备,0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
我单位2019年未实行项目绩效自评,无内容。