目 录
第一部分 益阳市机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分益阳市机构编制委员会办公室2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的政策并组织实施；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全市行政管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和区县市党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位机构编制方案和区县市事业单位机构改革总体方案；审定市直科级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。
（四）审核全市处级机构、区县市党政机关科级机构的设置和调整；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与区县市之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构的设置和调整；审定市直科级及以下事业单位、区县市科级事业单位的设置和调整。
（五）审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；拟订市直党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和区县市党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法机关专项编制总额分配和调整方案；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。
（六）拟订全市乡镇机构改革总体方案，经批准后指导实施；监督乡镇机构编制总量执行情况。
（七）负责市直党政机关、事业单位机构编制实名制管理，指导区县市机构编制实名制管理工作；审核纳入市级财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。
（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的政策和法规、规章，依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。
（九）监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作；指导全市政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
（十一）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
益阳市委编办为中共益阳市委机构编制委员会的常设办事机构，列市委工作机构序列，内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科和实名制管理科六个科室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位部门决算包括：益阳市机构编制委员会办公室部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市机构编制委员会办公室 |
第二部分
2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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部门：益阳市机构编制委员会办公室 |
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财决公开06表 |
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单位：万元 |
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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2.本表批复到款级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
328.04 |
266.47 |
61.57 |
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301 |
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工资福利支出 |
258.65 |
258.65 |
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30101 |
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基本工资 |
91.63 |
91.63 |
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30102 |
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津贴补贴 |
49.63 |
49.63 |
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30103 |
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奖金 |
40.69 |
40.69 |
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30108 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.66 |
24.66 |
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30110 |
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职工基本医疗保险缴费 |
12.30 |
12.30 |
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30111 |
|
公务员医疗补助缴费 |
8.57 |
8.57 |
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30112 |
|
其他社会保障缴费 |
4.56 |
4.56 |
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30113 |
|
住房公积金 |
26.61 |
26.61 |
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302 |
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商品和服务支出 |
61.57 |
|
61.57 |
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30201 |
|
办公费 |
2.09 |
|
2.09 |
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30207 |
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邮电费 |
0.21 |
|
0.21 |
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30211 |
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差旅费 |
2.66 |
|
2.66 |
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30213 |
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维修(护)费 |
0.21 |
|
0.21 |
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30216 |
|
培训费 |
0.11 |
|
0.11 |
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30217 |
|
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
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30218 |
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专用材料费 |
1.58 |
|
1.58 |
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30309 |
|
奖励金 |
0.51 |
0.51 |
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30399 |
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其他对个人和家庭的补助 |
1.69 |
1.69 |
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表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门：益阳市机构编制委员会办公室 |
金额单位：万元 |
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项目 |
决算数 |
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（一）支出合计 |
2.34 |
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1．因公出国（境）费 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.67 |
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（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
1.67 |
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3．公务接待费 |
0.67 |
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（1）国内接待费 |
0.67 |
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其中：外事接待费 |
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（2）国（境）外接待费 |
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（二）相关统计数 |
— |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
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3．公务用车购置数（辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
1.00 |
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5．国内公务接待批次（个） |
100.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
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6．国内公务接待人次（人） |
167.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
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4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
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5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
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6、注明公务接待批次和人数。 |
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表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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部门：益阳市机构编制委员会办公室 |
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财决公开08表 |
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单位：万元 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019 年度部门决算情况说明
一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计348万元，比上年同期减少34.12万元，下降8.93%；支出总计367.14万元，比上年同期增加2.73万元，增长0.75%；。主要原因：
二、关于2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 348 万元，其中：财政拨款收入348万元，占 100%。
2019年度支出合计367.14万元，其中：基本支出328.04万元，占 89%；项目支出39.10 万元，占11%。
四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计348万元，比上年同期减少30.12万元，下降7.97%；财政拨款支出总计367.14万元，比上年同期增加6.73万元，增长1.88%。主要原因：
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度财政拨款收入总计348万元，比上年同期减少30.12万元，下降7.97%；财政拨款支出总计367.14万元，比上年同期增加6.73万元，增长1.88%。主要原因：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出367.14 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出334.08万元，占 91%； 教育（类）支出3.5万元，占1%； 社会保障和就业（类）支出1.7 万元，占0.5%； 住房保障（类）支出17.94 万元，占 4.88%; 卫生健康（类）支出9.93万元，占2.6%，。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 332.6 万元，支出决算为367.14 万元，完成年初预算的110.38%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为232.79万元，支出决算为271.53万元，主要用于人员支出。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，主要用于人员奖金。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 65万元，支出决算为39.1万元，主要用于专项业务工作支出。
4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为3.5万元，主要用于人员奖金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为1.7万元，主要用于退休人员补贴及奖金。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为16.87万元，支出决算为9.93万元，主要用于职工医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为 17.94万元，支出决算为17.94万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出328.04万元，其中人员经费支出266.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、住房公积金；公用经费支出 61.57万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.34万元，完成预算的19.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的23.86%；公务接待费支出决算为 0.67万元，完成预算的13.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减一般行政性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，占71.37%；公务接待费支出决算为0.67万元，占28.63%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是压减一般行政性支出
1、因公出国（境）情况说明
无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：1.67万元，主要用于公务车辆的油修及保险等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.67万元，国内公务接待100批次，接待167人。接待支出主要用于来我委开展公务活动人员的餐费。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算整体支出支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
无
（四）预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年收入年初预算332.6万元，决算348万元，较年初预算增加15.4万元，主要为人员增资及综治奖、绩效考评奖的追加。2019年支出年初预算332.6万元，决算367.14万元，较年初预算增加34.54万元，主要原因：一是人员增资及综治奖、绩效考评奖增加；二是扶贫工作支出增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出61.57万元，较上年增加（减少）15.77万元，增减34.44%，主要原因是其他商品服务支出增加。
（三）政府采购支出情况。
无
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。