YYCR-2019-34001
益阳市应急管理局文件
益应急发﹝2019﹞15号
益阳市应急管理局
关于做好烟花爆竹批发经营和危险化学品经营许可现场核查工作的通知
各区县（市）应急管理局：
为进一步规范烟花爆竹批发经营、危险化学品经营的许可审查工作，切实提高行政效率，坚持服务便民宗旨，根据《中华人民共和国行政许可法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《危险化学品经营许可管理办法》（安监总局令第55号）《危险化学品安全使用许可实施办法》（安监总局令第57号）《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令455号）及《烟花爆竹经营许可实施办法》（安监总局令第65号）等，市局决定委托县（市）区应急管理部门承担部分由市局实施许可的危险化学品经营许可、烟花爆竹批发经营许可审查的现场核查任务，有关要求如下：
一、分级负责
由市局实施危险化学品、烟花爆竹批发经营许可的下列情形，委托属地县（市）区应急管理部门组织现场核查：
1、经营危险化学品（无仓储）、批发经营烟花爆竹（无仓储）的初次许可和延期许可；
2、经营危险化学品（带仓储）、批发经营烟花爆竹（带仓储）的企业申请延期许可时，仓储场所未发生变更且经营场所在上一个许可期内无改（扩）建项目的；
3、加油站经营申请延期许可时，在上一个许可期内无改（扩）建项目的。
上述委托事项中，仓储企业是指有储存仓库但储存数量不构成重大危险源的经营企业；对构成重大危险源的企业不在委托之列，县（市）区局应及时上报；对上述委托事项，市局仍可根据需要直接组织现场核查。
二、优化流程
属于委托县（市）区应急管理部门组织现场核查的许可事项，申请单位应在向市局提交许可申请前，先期将申请材料送属地县（市）区应急管理部门组织现场核查。县（市）区应急管理部门应在收到申请材料之日起10个工作日内安排至少两名工作人员完成现场核查，并通知申请单位领取申请资料和现场核查意见表。
三、规范核查
危险化学品经营许可、烟花爆竹批发经营许可的现场核查要按照本《通知》要求认真实施。受委托的核查单位要采用市局统一制发的现场核查表，对照核查内容逐项核查并作出结论，在“现场核查人员意见”栏中作出“经核查，现场符合安全条件”或“经核查，现场不符合安全条件”的综合性结论，由现场核查人员签名并加盖单位公章。对作出不符合安全条件结论的，还应注明不符合安全条件的具体情形。
委托县（市）区应急管理部门组织现场核查的，市局受理许可申请后，市局危化烟花监管科应予以复核。复核的内容为：现场核查人员是否逐项核查并作出结论、是否在“现场核查人员意见”栏中作出综合性结论，对作出“不符合安全条件”结论的，是否注明不符合的具体情形。复核发现未按要求现场核查的，由危化烟花监管科通知县（市）区应急部门补正，也可在请示后亲往现场复查；经复核达到现场核查要求的，危化烟花监管科在“核查部门意见”栏中签署“已复核，符合核查要求”的意见。
四、其他要求
各县（市区）应急管理部门要认真组织，指定机构和人员负责危险化学品经营许可、烟花爆竹批发经营许可的现场核查工作。要注意做好有关工作对接，强化服务便民意识，防止出现擅自增设申请人义务的行为。现场核查人员要切实履行职责，按照市局统一规定的内容和要求，认真、及时做好现场核查工作。
附：烟花爆竹批发经营、危险化学品经营企业现场核查表（表一、表二、表三、表四、表五、表六）
益阳市应急管理局
2019年9月6日
附件1
不带仓储设施的烟花爆竹经营批发企业现场核查表
|
企业名称 （盖章） |
|
联系人 |
|
|
经营场所 地址 |
|
联系 电话 |
|
|
序号 |
核查项目 |
核查要点 |
核查方法及标准 |
核查情况 |
核查结果 |
|
1 |
安全许可情况 |
工商营业执照与批发许可证 |
查看是否已核准登记或在有效期内。是否与原件一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2 |
安全管理机构 |
1、安全管理机构 |
查安全管理机构是否设置合理，是否符合规定，是否张榜公布，行文下发。是否与原件一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、安全生产责任制 |
查看是否有公司经理等主要负责人、分管负责人、专职安全员、仓库保管员、守护员等相应安全生产责任制。是否与单位情况一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
3 |
安全管理制度 |
1、安全管理制度 |
1）是否有仓库安全管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|
2）是否有仓库保管守卫制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）是否有防火防爆安全管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4）是否有安全检查和隐患排查治理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
5）是否有事故应急救援与事故报告制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
6）是否有买卖合同管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
7）是否有产品流向登记制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
8）是否有产品检验验收制度 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
9）是否有违规违章行为处罚制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
10）是否有从业人员安全教育培训制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
11）是否有企业负责人值（带）班制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
12）是否有安全生产费用提取和使用制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
2、岗位安全操作规程 |
查看是否有装卸（搬运）作业安全规程。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
4 |
流向信息化管理 |
1、流向系统的建立 |
查看是否建立烟花爆竹流向信息化管理系统。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、流向信息的登记 |
查看是否应用信息流向信息化管理系统并建立信息流向档案。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
5 |
安全教育培训 |
1、特种作业人员 |
查看保管员、守护员、搬运工等特种作业人员是否有证，查看操作证是否在有效期内。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
6 |
保险 |
1、工伤保险 |
查从业人数，是否已为全部员工缴纳工伤保险。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、安全生产责任险 |
查看是否按要求购置企业安全生产责任险。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
7 |
事故应急预案 |
1、预案备案 |
查看是否制订了预案，是否向区县（市）应急管理局报备； |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、配备情况 |
查看是否按预案配备了机构、人员、物资。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
8 |
经营场所 |
1）经营场所布局是否合理； |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
2）安全管理制度是否张挂； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）烟花爆竹样品展示厅是否符合要求。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
9 |
标准化建设 |
是否按要求及时创建三级安全标准化企业（新设立的不需要）。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
10 |
仓储能力 |
1）是否与仓储企业签订真实有效的服务合同； |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
2）是否按要求建立出入库台帐。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
11 |
配送服务能力 |
1）是否与运输企业签订真实有效的服务合同； |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
2）运输车辆是否具有相应资质要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）驾驶员、押运员是否具有相应资质要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4）是否满足配送服务能力。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
12 |
其它需要说 明的情况 |
|
|||
|
核查结论：
现场核查人员签名： 受托核查单位盖章 年 月 日 |
|||||
|
被核查单位意见：
单位负责人： 年 月 日 |
|||||
|
市局危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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附件2
自带仓储设施的烟花爆竹经营批发企业现场核查表
|
企业名称 （盖章） |
|
联系人 |
|
|
经营场所 地址 |
|
联系 电话 |
|
|
序号 |
核查项目 |
核查内容 |
核查方法及标准 |
核查情况 |
核查结果 |
|
1 |
安全许可情况 |
1、工商营业执照与批发许可 |
查看是否已核准登记或在有效期内。是否与原件一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、建设项目的安全审查 |
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安全设施设计审查及竣工验收文书。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
2 |
安全管理机构 |
1、安全管理机构 |
查安全管理机构是否设置合理，是否符合规定，是否张榜公布，行文下发。是否与原件一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、安全生产责任制 |
查看是否有公司经理等主要负责人、分管负责人、专职安全员、仓库保管员、守护员等相应安全生产责任制。是否与单位情况一致。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
3 |
安全管理制度 |
1、安全管理制度 |
1）是否有仓库安全管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|
2）是否有仓库保管守卫制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）是否有防火防爆安全管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4）是否有安全检查和隐患排查治理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
5）是否有事故应急救援与事故报告制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
6）是否有买卖合同管理制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
7）是否有产品流向登记制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
8）是否有产品检验验收制度 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
9）是否有违规违章行为处罚制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
10）从业人员安全教育培训制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
11）企业负责人值（带）班制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
12）安全生产费用提取和使用制度； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
2、岗位安全操作规程 |
查看是否有装卸（搬运）作业安全规程。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
4 |
流向信息化管理 |
1、流向系统的建立 |
查看是否建立烟花爆竹流向信息化管理系统。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、流向信息的登记 |
查看是否应用信息流向信息化管理系统并建立信息流向档案。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
5 |
安全教育培训 |
1、特种作业人员 |
查看保管员、守护员、搬运工等特种作业人员是否有证，查看操作证是否在有效期内； |
|
合格□ 不合格□ |
|
6 |
保险 |
1、工伤保险 |
查从业人数，是否已为全部员工缴纳工伤保险； |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、安全生产责任险 |
查看是否按要求购置企业安全生产责任险。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
7 |
事故应急预案 |
1、预案备案 |
查看是否制订了预案，是否向区县（市）应急管理局报备。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
2、配备情况 |
查看是否按预案配备了机构、人员、物资。 |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
8 |
现场安全 |
1、仓储场所布局 |
1）仓储场所布局是否合理； |
|
合格□ 不合格□ |
|
2）安全管理制度是否张挂； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
2、仓库选址 |
1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符； |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）仓库设计是否通过安全设施设计审查和竣工验收的证明材料； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和办公区； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
5）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标识，危险品仓库区是否设置围墙隔离； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
6）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3、库房定级定量 |
1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准； |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
2）库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4、安全设施 |
1）1.1级库房是否按标准要求设置防护屏障； |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
4）危险品总仓库区是否处于防直击雷的范围内； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
5）电缆或电线穿管安装是否牢固； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于100欧姆； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150米； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
8）是否配备足够的灭火器具； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
9）库区是否设置明显的安全警示标志； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
10）库区是否安装并应用电子监控系统。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
11)防雷设施检测是否在有效期内 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
5、运输与贮存 |
1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输通道的宽度不宜小于1.5米；成箱成品不宜超过2.5米； |
|
合格□ 不合格□ |
||
|
2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
9 |
标准化达标 |
是否按要求及时创建三级安全标准化企业（新设立的不需要）。 |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
10 |
配送服务能力 |
1）运输车辆是否是否具有相应资质要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|
|
2）驾驶员、押运员是否具有相应资质要求； |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
3）是否满足配送服务能力。 |
|
合格□ 不合格□ |
|||
|
11 |
其它需要 说明的情况 |
|
|||
|
核查结论：
现场核查人员签名： 受托核查单位盖章 年 月 日 |
|||||
|
被核查单位意见：
单位负责人： 年 月 日 |
|||||
|
市局危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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附件3
危险化学品经营许可现场核查表
（不带储存设施经营）
|
企业名称 （盖章） |
|
联系人 |
|
|
经营场所 地址 |
|
联系 电话 |
|
|
序号 |
核查项目 |
核查内容 |
核查方法及标准 |
核查情况 |
核查结果 |
|
核查 种类 |
1.新颁发经营许可证□。 2.剧毒化学品经营单位延期□。 3.不带有储存设施经营单位变更经营场所□。 4.经营方式发生变化□。 5.许可范围发生变化□。 6.其它□。 |
||||
|
1 |
经营场所 |
产权证明文件或者租赁证明文件 |
1.是否与申请单位相符且与安全评价地址一致。 2.是否有产权证明或者其他证明材料且符合要求。 3.经营易燃易爆危险品的场所是否不在住宅楼内。 4.经营场所是否存放危险化学品。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2 |
管理制度 |
安全生产管理制度 |
1.内容是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度和危化品业务管理规程等。 2.是否行文下发。 3.是否符合本单位实际情况。 4.经营剧毒化学品的，是否建立剧毒化学品的“五双”管理制度。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
3 |
从业人员 |
主要负责人、安全管理人员 |
检查相关人员资格证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
其他从业人员 |
检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
4 |
应急管理 |
应急救援设备器材 |
是否配备必要的应急救援器材。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
应急预案 |
检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
5 |
经营管理 |
台账记录 |
是否建立危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
许可证 |
原经营许可证是否在有效期内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
流向记录 |
经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
安全技术说明书 |
经营的危化品是否有化学品安全技术说明书。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
运 输 |
有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
6 |
现场管理 |
票据交易单位现场安全管理 |
1、经营品种是否与申请品种相同。 2、是否按规定建立流向登记台账。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
零售门店现场安全管理 |
1、零售门店的店面是否与繁华商业区或居住人口稠密区有500m以上距离。 2、零售业务的店面经营面积（不含库房）是否不小于60m2以上面积,其店面内是否存放有设有生活设施。 3、零售业务的店面内是否只存放民用小包装的危险化学品。 4、存放量是否与评价报告规定的存放量相符。 5、综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品是否有专柜存放。 6、零售业务的店面内显著位置是否设有"禁止明火"等警示标志。 7、零售业务的店面内是否配备有效的消防、急救安全设施。 8、零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）是否有实墙相隔。 9、零售店面备货库房是否根据危险化学品的性质与禁忌分别采用隔离储存或隔开储存或分离储存等不同方式进行储存。 10、经营场所地址是否位于政府规定的范围内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
其他需要说明的情况 |
|
||||
|
核查结论：
现场核查人员签名： 受托核查单位盖章 年 月 日 |
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|
被核查单位意见：
单位负责人： 年 月 日 |
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|
市局危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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附件4
危险化学品经营许可现场核查表
（汽车加油站）
|
企业名称 （盖章） |
|
联系人 |
|
|
经营场所 地址 |
|
联系 电话 |
|
|
序号 |
核查项目 |
核查内容 |
核查方法及标准 |
核查情况 |
核查结果 |
|
核查种类 |
1、新颁发危险化学品经营许可证□。 2、已经取得经营许可证的单位新建、改建、扩建危险化学品储存设施□ 3、许可周期内未纳入市应急管理局执法计划的汽车加油站经营许可证延期□。 4、变更储存设施及其监控措施□。 5、经营方式发生变化□。 6、许可范围发生变化□。7、其它□。 |
||||
|
1 |
经营场所 |
经营（储存）场所产权证明文件（或规划证明文件）或者租赁证明文件 |
1、是否与申请单位相符且与安全评价地址及注册地址一致。2、是否有产权证明或者其他证明材料且符合要求。3、新改扩建项目是否经验收合格。4、消防验收是否合格。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2 |
管理制度（是否与提交的申请材料中的目录清单一致） |
1、安全生产责任制度 |
1、是否有站长等主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位工人等相应安全生产责任制。 2、是否行文下发。3、是否与本单位实际情况一致。4、是否层层签订安全生产责任状。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2、安全生产管理制度 |
1、内容是否包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等。 2、是否行文下发。 3、是否符合本单位实际情况。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
3、安全操作规程 |
加油、卸油等安全操作规程是否公布下发员工。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
3 |
从业人员 |
1、主要负责人和安全生产管理人员 |
检查相关人员资格证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2、特种作业人员 |
检查特种作业操作证书的原件，是否与提交的申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
3、其他从业人员 |
检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交申请材料中的相关证明材料一致。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
4、现场抽查 |
抽查从业人员培训及持证情况 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
4 |
应急管理 |
1、应急预案 |
检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
是否按照规定要求定期进行预案的演练。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|||
|
2、应急救援器材、设备 |
是否配备必要的符合要求的应急救援器材、设备。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
5 |
现场管理 |
1、防雷防静电设施 |
防雷防静电装置等安全设施是否依法进行检测、检验，取得的合格报告是否在有效期内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2、消防设施 |
1、是否配备35KG推车式灭火器、4KG手提式灭火器、灭火毯、消防砂。 2、配备数量、存放地点是否符合要求。 3、是否过期失效。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
3、安全距离 |
加油机、储罐、通气管管口与站外建筑的距离是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
4、作业安全 |
加油作业区是否采取防火防爆措施和警示标志。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
5、平面布置 |
是否与安全设计（或设计诊断要求）相符。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
|
6 |
安全评价 |
1.备案情况 |
是否依法每3年开展安全评价，并按规定到应急管理部门进行备案，备案通知书是否在有效期限内。 |
|
合 格□ 不合格□ |
|
2.问题整改 |
安全评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。 |
|
合 格□ 不合格□ |
||
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3.设施设备 |
评价报告是否根据GB50156等标准规范，对加油站及其总图布置、工艺设施、加油储油装置等进行安全评价，有明确评价结论。 |
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合 格□ 不合格□ |
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4. 图表 |
现场（内部及周边）是否与评价报告的平面布置相一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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其他需说明的情况 |
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核查结论：
现场核查人员签名： 受托核查单位盖章 年 月 日 |
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被核查单位意见：
单位负责人： 年 月 日 |
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市局危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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附件5
危险化学品经营许可现场核查表
（带储存设施经营、仓储经营）
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企业名称 （盖章） |
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联系人 |
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经营场所 地址 |
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联系 电话 |
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序号 |
核查项目 |
核查内容 |
核查方法及标准 |
核查情况 |
核查结果 |
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核查 种类 |
1.新颁发经营许可证□。2.已经取得经营许可证的单位新建、改建、扩建危险化学品储存设施□。3.仓储经营单位延期□。4.带储存设施经营单位延期□。5.剧毒化学品经营单位延期□。6.变更储存设施及其监控措施□。7.带有储存设施经营单位变更其储存场所□。8.仓储经营单位易地重建□。9.经营方式发生变化□。10.许可范围发生变化□。11.其它□。 |
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1 |
经营（储存）场所设施建筑物 |
1.经营（储存）场所产权证明文件 |
1.是否与申请单位相符且与安全评价地址一致。 2.是否有产权证明或者其他证明材料且符合要求。 3.新改扩建项目是否经验收合格。 |
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合格□ 不合格□ |
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2.经营（储存）场所安全条件 |
1.现场储存设施、安全条件与《安全评价报告》描述是否一致。 2.评价结论是否明确，是否符合国家相关标准规范的要求。 3.评价范围是否有漏项、缺项。 |
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合格□ 不合格□ |
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3.易燃、易爆、有毒、易扩散危险化学品场所 |
是否按照规定标准设置检测报警仪表。 |
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合格□ 不合格□ |
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4.压力容器、特种设备及其安全附件 |
是否按国家有关规定，经法定机构检测、检验合格，取得使用证等相关合格证明文件，并在有效期内。 |
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合格□ 不合格□ |
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5.安全防护类计量器具、防雷防静电设施 |
是否依法定期检测检验，并取得合格报告。 |
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合格□ 不合格□ |
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2 |
教育培训 |
1.特种作业人员培训 |
1.是否有必要配备。 2.若需配备，检查特种作业操作证书的原件，是否与提交申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
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合格□ 不合格□ |
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2.从业人员安全培训 |
是否有依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格的记录。 |
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合格□ 不合格□ |
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3.安全生产管理人员安全知识技能 |
是否具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。 |
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合格□ 不合格□ |
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3 |
管理制度 |
1.安全生产责任制度 |
1.是否有董事长（总经理）等主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位工人等相应安全生产责任制。 2.是否行文下发。 3.是否与本单位实际情况一致。 4.是否签订安全生产责任状。 |
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合格□ 不合格□ |
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2.安全生产管理制度 |
1.内容是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等。 2.是否行文下发。 3.是否符合本单位实际情况。 4.储存经营剧毒品的，是否落实“五双”（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账）等管理制度。 |
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合格□ 不合格□ |
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3.安全操作规程 |
保管、装卸等岗位安全操作规程是否行文下发公布。 |
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合格□ 不合格□ |
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4 |
应急管理 |
1.应急救援预案 |
应急救援预案是否备案、是否进行了应急演练。 |
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合格□ 不合格□ |
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2.应急救援器材、设备 |
是否配备必要的应急救援器材、设备，装备是否处于有效期。 |
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合格□ 不合格□ |
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其他需要说明的情况 |
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核查结论：
现场核查人员签名： 受托核查单位盖章 年 月 日 |
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被核查单位意见：
单位负责人： 年 月 日 |
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市危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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附件6
危险化学品经营企业现场核查表
（储存数量构成危化品重大危险源的经营企业）
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企业名称 （盖章） |
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联系人 |
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经营场所地址 |
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联系 电话 |
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序 号 |
核查内容 |
核查要点 |
核查情况 记录 |
核查结果 |
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核查 种类 |
1.新颁发经营许可证□。2.已经取得经营许可证的单位新建、改建、扩建危险化学品储存设施□。3.仓储经营单位延期□。4.带储存设施经营单位延期□。5.剧毒化学品经营单位延期□。6.变更储存设施及其监控措施□。7.带有储存设施经营单位变更其储存场所□。8.仓储经营单位易地重建□。9.经 营方式发生变化□。10.许可范围发生变化□。11.其它□。 |
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1 |
经营场所 |
经营地址是否与申请及注册地址一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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经营场所产权证明（或租赁协议）载明内容是否与现场相符。 |
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合 格□ 不合格□ |
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危化品作业场所，以及仓库、储罐是否经消防部门批准。 |
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合 格□ 不合格□ |
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2 |
安全生产规章制度和岗位操作规程 |
检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。 |
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合 格□ 不合格□ |
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经营剧毒化学品的，应建立剧毒化学品的“五双”管理制度。 |
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合 格□ 不合格□ |
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3 |
从业 人员 |
主要负责人、 安全生产管理人员 |
检查相关人员资格证书的原件，是否与提交申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
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合 格□ 不合格□ |
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是否具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。是否与提交的申请材料中的复制件一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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特种作业人员 |
检查特种作业操作证书的原件，是否与提交申请材料中的复制件一致并在有效期内。 |
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合 格□ 不合格□ |
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其他从业人员 |
检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交申请材料中的相关证明材料一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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现场 抽查 |
抽查从业人员培训及持证情况。 |
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合 格□ 不合格□ |
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4 |
经营管理 |
原经营许可证是否在有效期内。 |
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合 格□ 不合格□ |
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是否建立危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。 |
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合 格□ 不合格□ |
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经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。 |
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合 格□ 不合格□ |
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经营的危化品，是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。 |
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合 格□ 不合格□ |
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有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。 |
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合 格□ 不合格□ |
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5 |
重大危险源管理 |
是否建立重大危险源档案，备案告知书是否与提交的申请材料中的复制件一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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重大危险源所在场所是否设置明显安全警示标志。 |
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合 格□ 不合格□ |
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构成重大危险源的储存设施，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等是否有远传和连续记录。 |
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合 格□ 不合格□ |
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6 |
建设项目 |
原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，建设项目安全设施竣工验收合格意见书是否与提交的申请材料一致。 |
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合 格□ 不合格□ |
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7 |
应急预案 |
检查危化品事故应急预案文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。 |
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合 格□ 不合格□ |
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是否按照规定要求定期进行重大危险源应急预案的演练（其中，每年至少进行1次专项预案演练、每半年至少进行1次现场处置方案演练。） |
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合 格□ 不合格□ |
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8 |
安全评价 |
是否依法每3年开展安全评价，并按规定到应急管理部门进行备案，备案通知书是否在有效期限内。 |
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合 格□ 不合格□ |
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评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。 |
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合 格□ 不合格□ |
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评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符。 |
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合 格□ 不合格□ |
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抽查评价报告中所评价的安全设施（包括安全监控设施）、应急救援器材、装备与现场是否相符。 |
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合 格□ 不合格□ |
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9 |
检测检验 |
压力容器、特种设备及其安全附件是否按国家有关规定，经法定机构检测、检验合格，取得使用证等相关合格证明文件，并在有效期内。 |
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合 格□ 不合格□ |
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安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验，并取得合格报告。 |
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合 格□ 不合格□ |
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其他需 要说明 的情况 |
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市危化烟花监管科意见：
岗位责任人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |
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