|
益阳市地震局2022年部门预算公开说明
目 录 第一部分 2022年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 七、名词解释 第二部分 2022年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表（纵向） 9、一般公共预算基本支出表（横向） 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 16、一般公共预算“三公”经费支出表 17、政府性基金预算支出表 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 20、国有资本经营预算表 21、财政专户管理资金预算支出表 22、专项资金预算汇总表 23、项目支出绩效目标表 24、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责 1、拟订抗震设防减灾政策、防御措施、应急预案、工作规划和年度计划，经批准后组织实施。 2、组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾意识。 3、组织地震科学技术研究、科技成果的推广应用，组织开展地震科技知识培训与交流。 4、负责建立地震观测环境，管理市地震台。 5、负责地震震情速报和灾情速报，组织地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。 6、落实地震烈度区划图或地震动参数区划图、地震技术标准，负责管理全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全评价工作，承担假设工程抗震设防的管理与监督，组织实施农村民居防震保安工程。 7、承担市防震减灾工作领导小组的日常工作。 （二）机构设置 益阳市地震局内设机构包括：益阳市地震局是归口益阳市应急管理局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。全额拨款事业编制9名，其中：局长1名、副局长2名。内设3个科（均为副科级）：综合科（行政审批改革科、政务服务科）、监测预报科（地震台）、震害防御科，设副科级领导职数3名。2022年年初实有在职人员8人，退休人员6人。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市地震局部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算143.18万元，其中，一般公共预算拨款143.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少5.11万元，主要原因是人员经费的减少。 （二）支出预算：2022年本部门支出预算143.18万元，其中：社会保障和就业支出9.6万元；卫生健康支出8.25万元；住房保障支出6.2万元；灾害防治及应急管理支出119.13万元。支出较去年减少5.11万元，主要原因是人员经费的减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算143.18万元，其中：社会保障和就业支出9.6万元，占6.71%；卫生健康支出8.25万元，占5.76%；住房保障支出6.2万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出119.13万元，占83.20%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算108.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算34.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出34.77万元，主要用于全市地震群测群防“三网一员”建设、农村民居防震保安试点工作、数字化监测系统运行、防震减灾工作、地震台日常维护、地震区域台网中心运行等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费30.33万元，比上年预算增加0.28万元，比上年预算上升0.93%，主要原因是车补数据稍有增长。 （二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 （三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.7万元，拟召开1次工作会议，会议人数约20人，内容为2022年度全市防震减灾工作会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。 （四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为143.18万元，基本支出108.41万元，单位项目支出34.77万元。具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
|
